公司在业财核对，应付账款存在差异，显示为冲销预估进项税，这个凭证可以删掉吗

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2023/1/3 11:17:17

是应付账款账上余额跟实际的对不上么，账实不符的话，需要看哪里有问题，然后调账。像已经结账了，不能随便删除凭证。

核销跟冲销的区别

核销:是指对某项往来款项的清偿,比如对应收帐款的核销;冲销:对错误的会计记录进行冲销，比如红字冲销法

是这个冲销的调整导致应付对不上

就是账不对

已经结账了吧，结账后不能删减凭证，你现在在账上调账就行了

11月结账了

那我11月的业财核对就对不上了

已经结账了，11月的凭证改不了了，除非反结账回去

我在业财的这个系统里可以不选这个凭证

这样可以吗

业财是做账系统么

做账的是sap

业财是核对sap跟业务系统的数据

可以

但是账务上还是要调整

怎么调呢

是这个冲销的调整导致应付对不上，把这个冲销的凭证冲减掉

可以做相反分录

好的谢谢老师

不客气

老师打扰一下，那我调整业务数据可以吗

应付调减相应的金额

实际金额是多少，入账是按实际金额入账

冲销是按照上面的要求去做的

sap里冲销完导致我的应付减少了

现在业务台账上的数据多

你的意思是账上的冲减是对的，业务台账上的数据是不对的

嗯嗯

我们也是按照上级公司的要求去冲销进项税

这个凭证做完导致我财务数据上应付减少了

如果是业务台账上的数据不对，就调整业务数据

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2023-01-03 11:17中华小当家

公司在业财核对，应付账款存在差异，显示为冲销预估进项税，这个凭证可以删掉吗

2023-01-03 11:17中华小当家

patience2023-01-03 11:22

是应付账款账上余额跟实际的对不上么，账实不符的话，需要看哪里有问题，然后调账。像已经结账了，不能随便删除凭证。

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