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现在年末之前我们给员工租房后面又换了一家公司了那原公司其他应收款员工房租还剩3358没有从员工工资那里扣回来现在要怎么做账

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2023/1/6 10:03:07

老师，现在年末之前我们给员工租房后面又换了一家公司了那原公司其他应收款员工房租还剩3358没有从员工工资那里扣回来现在要怎么做账

还能要回来不能？

员工换的那家公司与你们现在公司是不是同一个领导

就是之前是A公司来做账的后面换了B 公司同一个老板只是换了一家公司名称但是我A 公司还剩3358期末借方余额

同一个领导的

我的意思是a 公司需要做什么账务处理

现在要先确定你这3358能让员工还回来不能

如果能收回来是以什么形式收回来

是员工自己转回来？还是需要通过B公司代收

B 公司代收了1625

这是B 公司代收的

B公司需要转给A公司

对公转吗？

这是实际A 公司还剩余的房租

可以，但是需要三方签订一份债务转让协议

相当于B的债务抵了A的债权

那我们老板也决定不转了呢？那我们两家公司需要怎么做账

签订好了，A公司收到款 借：银行存款 （如果B公司不转给A公司，借;其他应收款-B公司） dai：其他应收款-员工房租

B公司，转给A公司 借：其他应收款-员工房租 dai：银行存款（不转给A公司 dai：其他应付款-A公司）

B公司代A公司收回债务，B不转给A相当月B欠A的款，这笔款 挂两家公司的往来就行了

前提是你们三方签订好协议，员工同意B代A扣除房租费用

是的因为两家公司一直也挂有往来款的

那我怎么做账

那就还挂之前的往来下就行

把两家公司挂的其他应收款-员工房租的账冲销就行了

两家公司都是做往来吗

具体步骤呢

不付款两家都挂往来

上面分录给你写的有

那B 公司只代收了1625。还有1733呢怎么做，收不回来了

收不回来A公司把1733转到营业外支出

dai方呢

借：营业外支出 dai：其他应收款-员工房租

那我A 公司做账就是，借其他应收款B 公司1667dai其他应收款员工房租，借营业外支出1733，dai其他应收款员工房租1733？

是

那我摘要这什么

写什么

收不回来的就写收不回来

B代收的如实写就行了

营业外支出二级科目可以选是坏账损失吗

可以

那我B 公司做账:借方:其他应付款A 公司，dai方.是什么

B公司是借：其他应收款-员工租金 dai：其他应付款A 公司

那我们A 公司2021年就从对公户转钱到老板娘私去让老板娘付款当时我是其他应收款老板娘978065元，老板娘也没有拿票回来报账，老师有什么建议怎么做这笔账吗

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-01-06 10:03匿名提问

老师，现在年末之前我们给员工租房后面又换了一家公司了那原公司其他应收款员工房租还剩3358没有从员工工资那里扣回来现在要怎么做账
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andy老师2023-01-06 10:03

还能要回来不能？
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andy老师2023-01-06 10:04

员工换的那家公司与你们现在公司是不是同一个领导

2023-01-06 10:05匿名提问

就是之前是A公司来做账的后面换了B 公司同一个老板只是换了一家公司名称但是我A 公司还剩3358期末借方余额
会计宝

2023-01-06 10:05匿名提问

同一个领导的
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2023-01-06 10:06匿名提问

我的意思是a 公司需要做什么账务处理
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andy老师2023-01-06 10:06

现在要先确定你这3358能让员工还回来不能
会计宝

andy老师2023-01-06 10:07

如果能收回来是以什么形式收回来
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andy老师2023-01-06 10:07

是员工自己转回来？还是需要通过B公司代收

2023-01-06 10:09匿名提问

B 公司代收了1625
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2023-01-06 10:28匿名提问

会计宝
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2023-01-06 10:09匿名提问

这是B 公司代收的
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andy老师2023-01-06 10:09

B公司需要转给A公司

2023-01-06 10:10匿名提问

对公转吗？
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2023-01-06 10:10匿名提问

这是实际A 公司还剩余的房租
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andy老师2023-01-06 10:10

可以，但是需要三方签订一份债务转让协议

2023-01-06 10:52匿名提问

会计宝
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andy老师2023-01-06 10:11

相当于B的债务抵了A的债权

2023-01-06 10:11匿名提问

那我们老板也决定不转了呢？那我们两家公司需要怎么做账
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andy老师2023-01-06 10:12

签订好了，A公司收到款 借：银行存款 （如果B公司不转给A公司，借;其他应收款-B公司） dai：其他应收款-员工房租
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andy老师2023-01-06 10:12

B公司，转给A公司 借：其他应收款-员工房租 dai：银行存款（不转给A公司 dai：其他应付款-A公司）
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andy老师2023-01-06 10:13

B公司代A公司收回债务，B不转给A相当月B欠A的款，这笔款 挂两家公司的往来就行了
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andy老师2023-01-06 10:14

前提是你们三方签订好协议，员工同意B代A扣除房租费用

2023-01-06 10:14匿名提问

是的因为两家公司一直也挂有往来款的
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2023-01-06 10:14匿名提问

那我怎么做账
会计宝
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andy老师2023-01-06 10:14

那就还挂之前的往来下就行
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andy老师2023-01-06 10:15

把两家公司挂的其他应收款-员工房租的账冲销就行了

2023-01-06 10:15匿名提问

两家公司都是做往来吗
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2023-01-06 10:16匿名提问

具体步骤呢
会计宝
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andy老师2023-01-06 10:16

不付款两家都挂往来
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andy老师2023-01-06 10:16

上面分录给你写的有

2023-01-06 10:19匿名提问

那B 公司只代收了1625。还有1733呢怎么做，收不回来了
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andy老师2023-01-06 10:22

收不回来A公司把1733转到营业外支出

2023-01-06 10:26匿名提问

dai方呢
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andy老师2023-01-06 10:27

借：营业外支出 dai：其他应收款-员工房租

2023-01-06 10:29匿名提问

那我A 公司做账就是，借其他应收款B 公司1667dai其他应收款员工房租，借营业外支出1733，dai其他应收款员工房租1733？
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andy老师2023-01-06 10:31

是

2023-01-06 10:35匿名提问

那我摘要这什么
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2023-01-06 10:35匿名提问

写什么
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andy老师2023-01-06 10:35

收不回来的就写收不回来
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andy老师2023-01-06 10:36

B代收的如实写就行了

2023-01-06 10:39匿名提问

营业外支出二级科目可以选是坏账损失吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-06 10:39

可以

2023-01-06 10:40匿名提问

那我B 公司做账:借方:其他应付款A 公司，dai方.是什么
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andy老师2023-01-06 10:45

B公司是借：其他应收款-员工租金 dai：其他应付款A 公司

2023-01-06 10:52匿名提问

那我们A 公司2021年就从对公户转钱到老板娘私去让老板娘付款当时我是其他应收款老板娘978065元，老板娘也没有拿票回来报账，老师有什么建议怎么做这笔账吗
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andy老师2023-01-06 10:53

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andy老师

andy老师2023-01-06 10:54

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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