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老师你好，我公司3月3日续签租房合同，合同期一年。预计5月份支付一年的房租和暖气费物业费。请问3.4月份计提如何做做账？5月支付后以及6月收到发票如何做账？谢谢您！

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2023/4/16 23:50:17

老师你好，我公司3月3日续签租房合同，合同期一年。预计5月份支付一年的房租和暖气费物业费。请问3.4月份计提如何做做账？5月支付后以及6月收到发票如何做账？谢谢您！

3、4月份计提房租物业等 借：管理费用 dai：其他应付款 5月份支付全年 借：预付账款（6月后金额） 其他应付款（4-5月金额） 管理费用（当月金额） dai：银行存款 6月收到发票 借：管理费用（当月） 应交税费应交增值税进项税额（专票的话） dai：预付账款

3、4月份计提房租物业等 借：管理费用 dai：其他应付款 5月份支付全年 借：预付账款（6月后金额） 其他应付款（3-4月金额） 管理费用（5月当月计提金额） dai：银行存款 6月收到发票 借：管理费用（当月） 应交税费应交增值税进项税额（专票的话） dai：预付账款

老师您看我把物业费暖气费房租单独核算这样分录对吗？谢谢

我们是小规模，没有进账抵扣

可以

好的，老师请问3.4月的摊销用哪个原始凭证入账呢？谢谢

内部自制费用分摊表

好的老师，谢谢你，我明白了。

老师还想请教最后一个问题，自家公司只有我跟老公两个人（个税申报上填写在职员工2人），老公是股东，我自己有其他工作只负责帮他记账。第一年没有收入，所以没给他也没给我发工资，零申报一年，账上也没有应付职工薪酬这个负债科目。请问这种情况该如何解决？谢谢！

没有实际发放工资，按实际情况零申报就行

明白了，老师那没发工资期间账务如何处理呀要记应付职工薪酬科目吗老师？可以不记吗？谢谢

按权责发生制计提到应付职工薪酬

老师可以不付工资吗？自己家的公司只有夫妻两个人，还没赚钱😿 等赚钱再发。

这个你需要咨询劳动部门哦

好的，谢谢

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-04-16 23:50匿名提问

老师你好，我公司3月3日续签租房合同，合同期一年。预计5月份支付一年的房租和暖气费物业费。请问3.4月份计提如何做做账？5月支付后以及6月收到发票如何做账？谢谢您！
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甘老师2023-04-16 23:53

3、4月份计提房租物业等 借：管理费用 dai：其他应付款 5月份支付全年 借：预付账款（6月后金额） 其他应付款（4-5月金额） 管理费用（当月金额） dai：银行存款 6月收到发票 借：管理费用（当月） 应交税费应交增值税进项税额（专票的话） dai：预付账款
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甘老师2023-04-16 23:54

3、4月份计提房租物业等 借：管理费用 dai：其他应付款 5月份支付全年 借：预付账款（6月后金额） 其他应付款（3-4月金额） 管理费用（5月当月计提金额） dai：银行存款 6月收到发票 借：管理费用（当月） 应交税费应交增值税进项税额（专票的话） dai：预付账款

2023-04-17 00:42匿名提问

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2023-04-17 00:10匿名提问

老师您看我把物业费暖气费房租单独核算这样分录对吗？谢谢
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2023-04-17 00:16匿名提问

我们是小规模，没有进账抵扣
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甘老师2023-04-17 07:23

可以

2023-04-17 09:48匿名提问

好的，老师请问3.4月的摊销用哪个原始凭证入账呢？谢谢
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甘老师2023-04-17 09:51

内部自制费用分摊表

2023-04-17 09:53匿名提问

好的老师，谢谢你，我明白了。
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2023-04-17 09:54匿名提问

老师还想请教最后一个问题，自家公司只有我跟老公两个人（个税申报上填写在职员工2人），老公是股东，我自己有其他工作只负责帮他记账。第一年没有收入，所以没给他也没给我发工资，零申报一年，账上也没有应付职工薪酬这个负债科目。请问这种情况该如何解决？谢谢！
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甘老师2023-04-17 10:18

没有实际发放工资，按实际情况零申报就行

2023-04-17 14:40匿名提问

明白了，老师那没发工资期间账务如何处理呀要记应付职工薪酬科目吗老师？可以不记吗？谢谢
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甘老师2023-04-17 14:44

按权责发生制计提到应付职工薪酬

2023-04-17 14:48匿名提问

老师可以不付工资吗？自己家的公司只有夫妻两个人，还没赚钱😿 等赚钱再发。
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甘老师2023-04-17 14:48

这个你需要咨询劳动部门哦

2023-04-17 15:06匿名提问

好的，谢谢
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甘老师

甘老师2023-04-17 15:07

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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