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装修公司 收入多 几乎没什么成本 现在季报要怎么调整呢 年后会付一部分材料款 现在暂估的话怎么做呢 用的预付科目 贷方负数的话资产负债表不平

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2023/1/9 15:41:18

装修公司 收入多 几乎没什么成本 现在季报要怎么调整呢 年后会付一部分材料款 现在暂估的话怎么做呢 用的预付科目 dai方负数的话资产负债表不平

暂估成本 借：原材料-暂估 dai：预付账款 借：主营业务成本-暂估 dai：原材料-暂估

是这样的 但是报表上预付账款借方不是负数了吗

你们没有实际支付对吗？

没有的话 暂估成本 借：原材料-暂估 dai：应付账款暂估 借：主营业务成本-暂估 dai：原材料-暂估

对没有实际支付 但是之前没有用应付账款科目 这个影响吗

正常的报表列示应该是应付账款

没有用这一次使用就行

好的 然后发票在汇算清缴前回来就行了吧

是的

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-01-09 15:41匿名提问

装修公司 收入多 几乎没什么成本 现在季报要怎么调整呢 年后会付一部分材料款 现在暂估的话怎么做呢 用的预付科目 dai方负数的话资产负债表不平
会计宝
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甘老师2023-01-09 15:42

暂估成本 借：原材料-暂估 dai：预付账款 借：主营业务成本-暂估 dai：原材料-暂估
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2023-01-09 15:43匿名提问

是这样的 但是报表上预付账款借方不是负数了吗
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 15:45

你们没有实际支付对吗？
会计宝

甘老师2023-01-09 15:45

没有的话 暂估成本 借：原材料-暂估 dai：应付账款暂估 借：主营业务成本-暂估 dai：原材料-暂估

2023-01-09 15:47匿名提问

对没有实际支付 但是之前没有用应付账款科目 这个影响吗
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 15:48

正常的报表列示应该是应付账款
会计宝

甘老师2023-01-09 15:48

没有用这一次使用就行

2023-01-09 15:50匿名提问

好的 然后发票在汇算清缴前回来就行了吧
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 15:51

是的
甘老师

甘老师2023-01-09 15:52

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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