有一笔我们是购买方的票，对方开了负数发票，怎么做分录？那成本分退怎么弄？

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2023/1/11 14:49:19

老师在吗

在

你们抵扣了吗

抵扣了的话，需要做进项税转出

应该抵扣了怎么做分录啊？

原分录发我下

这样做可以吗。借：库存应交税金_应交增值税进项税额转出，dai应付红字

是红字么

可以

红字

那我这样对的？

进项税额转出不是红字

库存商品和往来款是红字

我们会计做的红字

是不是错的啊

对

调整一下吧

进项税转出本身就是进项税的抵减项

没懂为啥不是红字啊

进项税转出本身代表负的进项税

那我成本退回，这个主营业务成本要加一笔？

那我本期收入要减去这一笔还是本期发出要减去这一笔啊

就是这一笔

进项税额转出

货没退回销售了？

不知道我看到我们那个成本回退了这个数字

最后一笔

正常只涉及你们的库存商品。因为开了负数发票，你们应该是将货品退回了。不会影响后续的营业收入、成本

但是我们要做库存商品明细账

跟那个账套里进项税额转出我们写成红字了有关系吗？

有影响不

因为我们账套里写的红字

库存商品明细账有退回记录吗

正常是需要体现的

有就是我刚发的那个最后一行

但是账套里这个库存商品是负数就是不含税的这笔是负数

跟我们那个有影响不

是的，库存商品是负数。分录也是负数。

除了进项税额转出不是负数？

对

库存商品和往来款是负数

那我们这个进项税额转出写的红字，对我们那个库存有影响吗

对库存没影响

主营业务成本啊或者库存商品收入

对你们的账务有影响

应交税费的二级明细不对

多了还是少了？

对我库存呢？

对库存没有影响

只是应交税费内部的科目用错了

哦哦好的

谢谢

不客气

补充：借：库存（红字）dai：应交税金_应交增值税进项税额转出（蓝字）dai应付红字

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2023-01-11 14:49而止

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2023-01-11 14:19而止

2023-01-11 14:53而止

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孙老师2023-01-11 14:54

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