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我想问下我这个报表上面应交税费那一栏是正数是不是代表要交税？

原标题：您好，我想问下我这个报表上面应交税费那一栏是正数是不是代表要交税？

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2023/1/14 21:37:12

您好，我想问下我这个报表上面应交税费那一栏是正数是不是代表要交税？

是的

就是汇算清缴的时候交吗

不是，你要看应交税费的明细科目

我这里这个正数是这种情况，以前都是-200多万，加上每年都是亏损，没交过税，今年都给留底退税给退了，有些不符合退税资格的都给进项税额转出了，转出了30多万，改了两年报表，我这个30多万我没做处理，我问别人说要我可以年底补上，做借成本或费用 dai 进项税额转出，那出报表后我这个应该税费就给成正数了。

你可以看看科目余额表的明细

看账本上的吗

是总帐本上面的应交税费吗，我这里还是手工账

你进项税额转出会冲减负数

手工账的话你查下明细呢

对呀，就这个30多万给冲成正数了

如果你不转出这个30多万，应交税费余额为零吗？

一个明细的，一个总帐的

我刚接手，不是很懂，可以帮我看下嘛

不知道做的对不对，我之前的两次退税都是做成借银行存款 dai 应交税金进项税额转出

留抵退税这样做是没错的

没有，还有-32万多

-32万没退的继续留底

这30多万是不是就是我改两年报表的那30多万

我去政务中心人工改的，

这38万多不要做账务处理吗

我改了两年的报表，进项税额转出了38万多

但是报表上面应交税费那拦只有-32万多

所以你要看看是否是你们账务处理有问题

你们12月要缴纳增值税和其他税费吗

没有，以前好像都没交过税

我也是刚接手的

我们这以前都是进项大于销项，不要交税吧？

而且年年亏损，更不要交税了吧？

我也不是很懂呢，所以来咨询你们

我也不知道我说的对不对哦

你说的没问题

那你要看看账上留底才32万多，如果转出38万，那么差额6万需要就需要缴纳增值税

那我这笔38万多的分录还要做吗？

这个转出38万是税务局要求的吗还是

那我可以不做了吗？等明年我这里不免税了，进项可以抵扣了，应交税费负数大于这38万多了再做处理可以吗

税务局要求的

税务局要求的话就必须转出的

它那边说我这38万多不符合退税资格，是从2020年每月累积下来的一直到22年的2月

但是你们账上余额只要-32万

都对不上

是因为之前那个会计在2020年跟2022年至2月免税期间也把进项给抵扣了，税务那边说不能抵扣

就把这个钱给抵扣出去了

就把这38万多给进项税额转出了

我可以让它负32万多吗

你最好看看增值税申报表上的数据和账上一致不

税务局让转出38万，你只转出32万税务局可能不认可的

我已经在今年5月份退税的时候做了进项税额转出了

我是想问这个要不要做账务处理？

我看了好像不太一致

报表数据要和账上数据一直

不符合抵扣的进项税转出需要账务处理，借方成本或费用，dai方进项税额转出

那我这2022年免税的，是不是也可以不交税？

就算是正数的话？

是这样吗？

我刚看了下申报表，22年的收入都报错了，不一致，我服了，这个可以改的吗

可以更正申报的

符合免税规定，可以不用交税

账表不一致，你要确定到底是哪个错，然后更正错误

申报表上面的收入跟我凭证账本上面的收入都不一致隔了8万多

可以直接在税务网上面更正吗？还是要去政务中心？

多久的申报表呢，是账务错误还是申报表错误

如果是账务错误，调账就行了

申报错误的，从今年二月份开始错的

6月份开始后面都是对的了

那这个得去税务大厅更正申报表

好的，谢谢

不客气

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2023-01-14 21:37紫爱紫薯奶昔

您好，我想问下我这个报表上面应交税费那一栏是正数是不是代表要交税？

会计宝

2023-01-14 21:12紫爱紫薯奶昔

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许老师2023-01-14 21:40

是的

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就是汇算清缴的时候交吗

会计宝

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