之前录入的时候是借应收账款贷主营业务收入 然后当时记得账不对需要调低一点 再怎么做账

原标题:之前录入的时候是借应收账款贷主营业务收入 然后当时记得账不对需要调低一点 再怎么做账

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2023/1/20 22:24:05

之前录入的时候是借应收账款dai主营业务收入 然后当时记得账不对需要调低一点 再怎么做账

同学你好。调低由于主营业务收入是开过票的,我们只有开红字发票冲减后,才可以。不然不能直接从账面上同时减少主营业务收入和应收账款的。

没有开票

老板说把数调低也没开票怎么调

交过税没? 如果红冲掉 借应收账款 负数 dai主营业务收入 负数

如果以前申报过税,这样红冲无票收入,是容易被税务质疑的

没有交过税就是公司自己内部记的账

那按上边的就可以

合同还没签订所以金额老是变动

嗯,

如果付出去一笔钱老板说记费用一般记什么费用

要看业务性质亲,依据单据作费用,未见单据先计入往来款

记往来的话怎么记

借:其他应收款 dai银行存款

等发票回来了,再记入费用 借费用 dai其他应收款

如果是以前的项目账目不对再调整的话怎么调整

当时做的凭证的时候是借应收账款dai主营业务收入

往年的账目,涉及损益的通过以前年度损益调整

不涉及损益的,直接调整

账目是以前填的时候填多了实际没有这么多

调低一些怎么做凭证

可以的,

直接借应收账款负数 dai主营业务收入负数吗

还是把之前的做的分录反过来

把当时的凭证冲掉一块儿,涉及以前年度的主营业务收入通过以前年度损益调整减掉。

直接借应收账款负数 dai主营业务收入负数吗

这样作

好的谢谢老师

客气了,祝新年快乐,万事如意

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2023-01-20 22:24Y~

之前录入的时候是借应收账款dai主营业务收入 然后当时记得账不对需要调低一点 再怎么做账
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:25

同学你好。调低由于主营业务收入是开过票的,我们只有开红字发票冲减后,才可以。不然不能直接从账面上同时减少主营业务收入和应收账款的。
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2023-01-20 22:26Y~

没有开票
会计宝

2023-01-20 22:27Y~

老板说把数调低也没开票怎么调
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:28

交过税没? 如果红冲掉 借应收账款 负数 dai主营业务收入 负数
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:29

如果以前申报过税,这样红冲无票收入,是容易被税务质疑的

2023-01-20 22:29Y~

没有交过税就是公司自己内部记的账
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:29

那按上边的就可以

2023-01-20 22:29Y~

合同还没签订所以金额老是变动
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:31

嗯,

2023-01-20 22:32Y~

如果付出去一笔钱老板说记费用一般记什么费用
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:32

要看业务性质亲,依据单据作费用,未见单据先计入往来款

2023-01-20 22:33Y~

记往来的话怎么记
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:35

借:其他应收款 dai银行存款
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:35

等发票回来了,再记入费用 借费用 dai其他应收款

2023-01-20 22:40Y~

如果是以前的项目账目不对再调整的话怎么调整
会计宝

2023-01-20 22:40Y~

当时做的凭证的时候是借应收账款dai主营业务收入
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:41

往年的账目,涉及损益的通过以前年度损益调整
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:41

不涉及损益的,直接调整

2023-01-20 22:42Y~

账目是以前填的时候填多了实际没有这么多
会计宝

2023-01-20 22:42Y~

调低一些怎么做凭证
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:44

可以的,

2023-01-20 22:45Y~

直接借应收账款负数 dai主营业务收入负数吗
会计宝

2023-01-20 22:45Y~

还是把之前的做的分录反过来
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:45

把当时的凭证冲掉一块儿,涉及以前年度的主营业务收入通过以前年度损益调整减掉。
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:46

直接借应收账款负数 dai主营业务收入负数吗
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:46

这样作

2023-01-20 22:47Y~

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:48

客气了,祝新年快乐,万事如意

2023-01-20 22:48Y~

谢谢老师新年快乐
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-20 22:49

😊
云峰老师

云峰老师2023-01-20 22:50

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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