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去年12月份自动扣的10月和11月通讯费，电信没有开发票过来，12月份是直接按照银行回单做借：管理费用 贷：银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票，发票日期是1月和2月的，那这两张发票拿来我该怎么办，他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账，那这两张发票怎么处理，要补做什么账吗，因为已经报了所得税，需要调账吗，具体要怎么调

原标题：去年12月份自动扣的10月和11月通讯费，电信没有开发票过来，12月份是直接按照银行回单做借：管理费用 贷：银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票，发票日期是1月和2月的，那这两张发票拿来我该怎么办，他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账，那这两张发票怎么处理，要补做什么账吗，因为已经报了所得税，需要调账吗，具体要怎么调

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2023/2/1 21:17:58

去年12月份自动扣的10月和11月通讯费，电信没有开发票过来，12月份是直接按照银行回单做借：管理费用 dai：银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票，发票日期是1月和2月的，那这两张发票拿来我该怎么办，他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账，那这两张发票怎么处理，要补做什么账吗，因为已经报了所得税，需要调账吗，具体要怎么调

同学你好，不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整，摘要写上收到发票。

借dai都是以前年度损益调整吗

是的，就是空走一下，目的是把发票作进去

发票是今年开的，所以这第处理一下，就知道收到发票了

金额是一样的，只是发票取得时间不是当月，那我有两张，是不是一月份的做在1月份，2月份的2月份再做

这个会出现什么税务问题吗

是的，不会出现什么问题，很正常

我们这边审计查的严

只要所得税汇算前取得就可以

好的好的

他查的严，我们没有错怕什么

好的好的谢谢老师

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2023-02-01 21:1712079603

去年12月份自动扣的10月和11月通讯费，电信没有开发票过来，12月份是直接按照银行回单做借：管理费用 dai：银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票，发票日期是1月和2月的，那这两张发票拿来我该怎么办，他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账，那这两张发票怎么处理，要补做什么账吗，因为已经报了所得税，需要调账吗，具体要怎么调
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云峰老师2023-02-01 21:19

同学你好，不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整，摘要写上收到发票。
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2023-02-01 21:2012079603

借dai都是以前年度损益调整吗
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云峰老师2023-02-01 21:20

是的，就是空走一下，目的是把发票作进去
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云峰老师2023-02-01 21:21

发票是今年开的，所以这第处理一下，就知道收到发票了

2023-02-01 21:2112079603

金额是一样的，只是发票取得时间不是当月，那我有两张，是不是一月份的做在1月份，2月份的2月份再做
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2023-02-01 21:2112079603

这个会出现什么税务问题吗
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云峰老师2023-02-01 21:22

是的，不会出现什么问题，很正常

2023-02-01 21:2212079603

我们这边审计查的严
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云峰老师2023-02-01 21:22

只要所得税汇算前取得就可以

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好的好的
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云峰老师2023-02-01 21:22

他查的严，我们没有错怕什么

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好的好的谢谢老师
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云峰老师2023-02-01 21:23

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云峰老师

云峰老师2023-02-01 21:24

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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