以前会计都是手工账 从今年1月份我接手变为电脑账 录入期初数据时 12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 这怎么解决 找不出是哪里的问题 期初数据我只能给附加税多录一分钱 期初资产负债表才能试算平衡 怎么解决这个问题

原标题:以前会计都是手工账 从今年1月份我接手变为电脑账 录入期初数据时 12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 这怎么解决 找不出是哪里的问题 期初数据我只能给附加税多录一分钱 期初资产负债表才能试算平衡 怎么解决这个问题

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2023/2/14 10:48:22

以前会计都是手工账 从今年1月份我接手变为电脑账 录入期初数据时 12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 这怎么解决 找不出是哪里的问题 期初数据我只能给附加税多录一分钱 期初资产负债表才能试算平衡 怎么解决这个问题

12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 是之前手工账时的问题么

你的意思就是账上的应交税费比实际缴纳的多是么,那你看一下这个差异是怎么形成的,是之前账入错了,还是税票差异造成的,然后调账

是比实际缴纳多一分钱

这个差异是怎么形成的

找不出差异 因为他以前是手工账 附加税没有做应交税费-城建税 这种明细 他计题时做的是 借税金及附加 dai 其他应付款税费 而且 2021年 1-9月计题了税金 从9月份之后就没做计题 直接按实际缴纳作 借税金及附加 dai银行存款

如果是税票差异造成的,借 应交税费 dai营业外收入

这个表和实际还没交的多一分

我不是新弄电脑账得输入数据嘛 我是输这个表上的86234.08 还是输实际的86234.07

那这个表的数据是怎么来的,看一下是不是表上的数据有误

这个表就是以前会计交接时提供的

有总账或明细账吧,可以根据以前的资料核对

你现在可以先按表上的数据输,然后再查找差异原因再调账。

那我就得给应交税费明细科目里多录一分钱 给哪个科目多录一分合适呢

你要先查找原因

表上的数据怎么来的,有总账或明细账么

这个数据不是随便填的,是根据总账或明细账填的

它这个一分钱应该不是城建税这种附加税差的吧 附加税不影响应交税费吧 应该是增值税差的吧

我去看看账 因为有的没有明细

这个需要看账,一般资产负债表上的数据是根据总账或明细账填的,你可以看一下是从什么时候开始对不上的,然后翻看凭证

嗯嗯 我先看看 要是总账和明细账没错那就是报表填错了是吧

是的

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2023-02-14 10:48🧸ྀི

以前会计都是手工账 从今年1月份我接手变为电脑账 录入期初数据时 12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 这怎么解决 找不出是哪里的问题 期初数据我只能给附加税多录一分钱 期初资产负债表才能试算平衡 怎么解决这个问题
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 10:52

12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 是之前手工账时的问题么
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2023-02-14 10:53🧸ྀི

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 10:54

你的意思就是账上的应交税费比实际缴纳的多是么,那你看一下这个差异是怎么形成的,是之前账入错了,还是税票差异造成的,然后调账

2023-02-14 10:55🧸ྀི

是比实际缴纳多一分钱
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 10:55

这个差异是怎么形成的

2023-02-14 10:57🧸ྀི

找不出差异 因为他以前是手工账 附加税没有做应交税费-城建税 这种明细 他计题时做的是 借税金及附加 dai 其他应付款税费 而且 2021年 1-9月计题了税金 从9月份之后就没做计题 直接按实际缴纳作 借税金及附加 dai银行存款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 10:57

如果是税票差异造成的,借 应交税费 dai营业外收入

2023-02-14 11:12🧸ྀི

会计宝
会计宝

2023-02-14 11:00🧸ྀི

这个表和实际还没交的多一分
会计宝

2023-02-14 11:02🧸ྀི

我不是新弄电脑账得输入数据嘛 我是输这个表上的86234.08 还是输实际的86234.07
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 11:08

那这个表的数据是怎么来的,看一下是不是表上的数据有误

2023-02-14 11:09🧸ྀི

这个表就是以前会计交接时提供的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 11:11

有总账或明细账吧,可以根据以前的资料核对
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 11:27

你现在可以先按表上的数据输,然后再查找差异原因再调账。

2023-02-14 11:28🧸ྀི

那我就得给应交税费明细科目里多录一分钱 给哪个科目多录一分合适呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 11:29

你要先查找原因
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 11:31

表上的数据怎么来的,有总账或明细账么
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 11:32

这个数据不是随便填的,是根据总账或明细账填的

2023-02-14 11:33🧸ྀི

它这个一分钱应该不是城建税这种附加税差的吧 附加税不影响应交税费吧 应该是增值税差的吧
会计宝

2023-02-14 11:33🧸ྀི

我去看看账 因为有的没有明细
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 11:35

这个需要看账,一般资产负债表上的数据是根据总账或明细账填的,你可以看一下是从什么时候开始对不上的,然后翻看凭证

2023-02-14 11:38🧸ྀི

嗯嗯 我先看看 要是总账和明细账没错那就是报表填错了是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-14 11:40

是的
王苗苗老师

王苗苗老师2023-02-14 11:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (25条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈