我们2022年做了进项税转出,我现在要去做更正2022年第四季度所得税申报表,但是我不用缴税,怎么调整报表呢

原标题:老师,你好!我们2022年做了进项税转出,我现在要去做更正2022年第四季度所得税申报表,但是我不用缴税,怎么调整报表呢

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2023/3/8 17:47:44

老师,你好!我们2022年做了进项税转出,我现在要去做更正2022年第四季度所得税申报表,但是我不用缴税,怎么调整报表呢

你是要改哪里,改成本费用么

是的

把采购的成本调出来,但又不用缴税

需要怎么做呢

老师

老师,您好,麻烦回复一下,谢谢

意思是调整后利润还是亏的吗

你是2023年要去改动2022年的账吗

你好同学,你的账务调整过了没有?

现在2022年账上是盈利还是亏损

盈利的

账务没调,税务老师那边意思是让我更正一下报表,不交税,但得有这个动作

你进项税额转出这部分税额是转到成本或者费用里面了,减少你们利润了,你们要是盈利应该退税的

那我账务该怎么调,报表怎样更正呢

我只需要调整2022年12月的账务,和第四季度报表嘛

账务:借:成本/费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

进项税额转出,之前已经做过了的

做过你账务上不就不用做了

你们进项税额转出会涉及退税

减少你们的利润

你们不想牵涉到税款,修改报表的实收只修改成本部分的数据,收入和利润总额不动

当时只做了增值税的更正,所得税没有更正

那我账务还要修改吗

你账务上不是做过了么

成本部分的数据怎样修改呢

按照你进项税额转入的成本修改

税务局不是不让动税款么

你只该成本数据,利润总额数据不动

直接改报表成本数据,账务不用调整吗

然后再去更正报表吗

你账务上没有调整,需要调整

按照上面给你发的分录调整

但是那个分录已经做过了,只是所得税没有调整

去大厅修改申报数据就好了

那我账务上如何处理呢

你要是调整到去年了按照这个分录做

你要在今年调整并把数据调整到去年,借:以前年度损益调整/未分配利润 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-03-08 17:47匿名提问

老师,你好!我们2022年做了进项税转出,我现在要去做更正2022年第四季度所得税申报表,但是我不用缴税,怎么调整报表呢
会计宝
会计宝

patience2023-03-08 17:50

你是要改哪里,改成本费用么
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2023-03-08 22:37匿名提问

是的
会计宝

2023-03-08 22:39匿名提问

把采购的成本调出来,但又不用缴税
会计宝

2023-03-08 22:39匿名提问

需要怎么做呢
会计宝

2023-03-08 23:28匿名提问

老师
会计宝

2023-03-09 08:02匿名提问

老师,您好,麻烦回复一下,谢谢
会计宝
会计宝

易老师2023-03-09 08:24

意思是调整后利润还是亏的吗
会计宝

易老师2023-03-09 08:25

你是2023年要去改动2022年的账吗
会计宝

andy老师2023-03-09 08:33

你好同学,你的账务调整过了没有?
会计宝

andy老师2023-03-09 08:33

现在2022年账上是盈利还是亏损

2023-03-09 09:19匿名提问

盈利的
会计宝

2023-03-09 09:21匿名提问

账务没调,税务老师那边意思是让我更正一下报表,不交税,但得有这个动作
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-09 09:22

你进项税额转出这部分税额是转到成本或者费用里面了,减少你们利润了,你们要是盈利应该退税的

2023-03-09 09:41匿名提问

那我账务该怎么调,报表怎样更正呢
会计宝

2023-03-09 09:42匿名提问

我只需要调整2022年12月的账务,和第四季度报表嘛
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-09 09:54

账务:借:成本/费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

2023-03-09 10:13匿名提问

进项税额转出,之前已经做过了的
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-09 10:18

做过你账务上不就不用做了
会计宝

andy老师2023-03-09 10:18

你们进项税额转出会涉及退税
会计宝

andy老师2023-03-09 10:18

减少你们的利润
会计宝

andy老师2023-03-09 10:20

你们不想牵涉到税款,修改报表的实收只修改成本部分的数据,收入和利润总额不动

2023-03-09 11:15匿名提问

当时只做了增值税的更正,所得税没有更正
会计宝

2023-03-09 11:15匿名提问

那我账务还要修改吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-09 11:16

你账务上不是做过了么

2023-03-09 11:16匿名提问

成本部分的数据怎样修改呢
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-09 11:16

按照你进项税额转入的成本修改
会计宝

andy老师2023-03-09 11:16

税务局不是不让动税款么
会计宝

andy老师2023-03-09 11:17

你只该成本数据,利润总额数据不动

2023-03-09 11:18匿名提问

直接改报表成本数据,账务不用调整吗
会计宝

2023-03-09 11:18匿名提问

然后再去更正报表吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-09 11:19

你账务上没有调整,需要调整
会计宝

andy老师2023-03-09 11:19

按照上面给你发的分录调整

2023-03-09 11:21匿名提问

但是那个分录已经做过了,只是所得税没有调整
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-09 11:21

去大厅修改申报数据就好了

2023-03-09 14:05匿名提问

那我账务上如何处理呢
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-09 14:05

会计宝
会计宝

andy老师2023-03-09 14:05

你要是调整到去年了按照这个分录做
会计宝

andy老师2023-03-09 14:06

你要在今年调整并把数据调整到去年,借:以前年度损益调整/未分配利润 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
andy老师

andy老师2023-03-09 14:07

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