就是与其他家公司合作了一个项目，然后对方公司按照扣掉成本费用(这个成本费用是需要我单位自己承担的）后的收入转我们单位了，但是要求我们开没有扣掉成本费用的收入发票，且对方公司能给提供这个成本费用的发票给我们。那我这个账怎么做啊？按理是，对方应该把木扣掉成本费用的收入全部转给我们，然后我们在根据提供的成本费用发票的金额在付给对方

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2023/3/14 9:35:19

按照发票做应收和应付的分录，然后签顶账协议，把应收和应付相互冲抵掉

可以这样冲是吧

协议这样签可行？

你们这个当合作协议就可以，做账单独签个顶账的协议。甲方欠乙方什么款，乙方欠甲方什么款，经双方协商一致，相互冲抵，不在单独支付

类似于这样

你们这个欠款双方就是对方，可以这么冲的

发票是正常开的，没有问题

那就是在另外签个协议，说明这个意思对吧？

是的

还是那个协议的，但是现在是这样开票的是

我们做高校洗浴，学校代替我们单位收学生的钱，然后再把钱转给我们单位账户

学校只是代收哈那我们是得开发票给学生的

这个账怎么做呢

学校2月转进来2万收入到我单位，但是S学生让我们开发票200元，

这200元是在这2万收入里的

借：银行存款 dai：预收账款-**学校代收款借：预收账款-**学校代收款 dai：主营业务收入应交税费

那这样也不存在双重缴税对吧

但是还存在这样的问题，就是学生有的他不要发票，那我这边就必须得踢掉开发票后的无票收入在做分录，报税。

这样才不会漏税

是的，把你的预收账款的发生额分成开票和不开票的，都要申报纳税，也不会存在重复报税的问题

不需要开票的部分，做凭证的时候摘要写未开票确认收入，如果后期开票的话，先红字冲前面确认收入的这个分录，然后再做新的发票收入的分录，不会重复确认收入，申报的时候也是未开票收入那里可以填负数的，申报也不存在重复的问题

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2023-03-14 09:35胡灿

杨老师2023-03-14 09:40

按照发票做应收和应付的分录，然后签顶账协议，把应收和应付相互冲抵掉

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2023-03-14 09:51胡灿

可以这样冲是吧

2023-03-14 09:56胡灿

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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