2022年12月重复开了一份出口发票100万，忘记红冲，在2023年1月份冲了，现在导致2022年账面利润多了100万，请问要怎么账务处理才能减少100万利润？

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2023/3/17 22:14:07

你好，亲，这在账务上通过以前年度损益调整去处理。

这样只是会导致，2022年的增值税申报表和所得税年报中的收入不一样。

那也是要在2023年1月用以前年度损益调整吗？汇算清缴年报收入填减掉100后的收入吗？

是的，亲。如果比对不过。增值税申报表也去税局修改一下

增值税申报表改不了吧，都是要按开票来

是的。

增值税不好改。

老师，如果我202212照做收入成本，202301回冲，这样会不会有问题

可以。只是2022年会有毛利的。

用以前年度损益调整，但是又对不上收入，不知道怎么才好

你说的，结转成本，尽可能少产生利润还是批较好的。

正确的作法是通过以前年度损益调整，如果行不通，再考虑你说的方法。

谢谢老师的解答

客气了，祝工作顺利！

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2023-03-17 22:14匿名提问

2022年12月重复开了一份出口发票100万，忘记红冲，在2023年1月份冲了，现在导致2022年账面利润多了100万，请问要怎么账务处理才能减少100万利润？

云峰老师2023-03-17 22:24

你好，亲，这在账务上通过以前年度损益调整去处理。

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云峰老师2023-03-17 22:26

这样只是会导致，2022年的增值税申报表和所得税年报中的收入不一样。

2023-03-17 22:27匿名提问

那也是要在2023年1月用以前年度损益调整吗？汇算清缴年报收入填减掉100后的收入吗？

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