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2022年忘记计提社保，2023怎么调整

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2023/3/20 11:19:17

2022年忘记计提社保，2023怎么调整

公司是小企业会计准则还是企业会计准则

企业会计准则

借 以前年度损益调整 dai 应付职工薪酬-社保（公司部分），借 利益分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整

正常是 借 管理费用-应交社会保险费 dai 应付职工薪酬-社保（公司部分），借 利益分配-未分配利润 dai 管理费用-已经社会保险费

不是的

是什么

正常的话，是借 管理费用-社会保险费等 dai 应付职工薪酬-社保（公司部分），然后管理费用结转到本年利润科目，借本年利润 dai管理费用-社会保险费等

明白了

社保

个人部分

先发工资 上计入其他应收款

好的

对吗

可以的

后发工资呢

其他应付款吗

这两个科目都可以

比如社保是当月交当月的，工资一般是次月发放，可以用其他应收款科目。

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2023-03-20 11:19匿名提问

2022年忘记计提社保，2023怎么调整
会计宝
会计宝

patience2023-03-20 11:20

公司是小企业会计准则还是企业会计准则
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2023-03-20 11:49匿名提问

企业会计准则
会计宝
会计宝

patience2023-03-20 11:54

借 以前年度损益调整 dai 应付职工薪酬-社保（公司部分），借 利益分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整

2023-03-20 11:57匿名提问

正常是 借 管理费用-应交社会保险费 dai 应付职工薪酬-社保（公司部分），借 利益分配-未分配利润 dai 管理费用-已经社会保险费
会计宝
会计宝

patience2023-03-20 11:57

不是的

2023-03-20 11:58匿名提问

是什么
会计宝
会计宝

patience2023-03-20 12:00

正常的话，是借 管理费用-社会保险费等 dai 应付职工薪酬-社保（公司部分），然后管理费用结转到本年利润科目，借本年利润 dai管理费用-社会保险费等

2023-03-20 12:00匿名提问

明白了
会计宝

2023-03-20 12:01匿名提问

社保
会计宝

2023-03-20 12:01匿名提问

个人部分
会计宝

2023-03-20 12:01匿名提问

先发工资 上计入其他应收款
会计宝
会计宝

patience2023-03-20 12:01

好的

2023-03-20 12:01匿名提问

对吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-20 12:03

可以的

2023-03-20 12:06匿名提问

后发工资呢
会计宝

2023-03-20 12:06匿名提问

其他应付款吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-20 12:22

这两个科目都可以
会计宝

patience2023-03-20 12:23

比如社保是当月交当月的，工资一般是次月发放，可以用其他应收款科目。

2023-03-20 13:18匿名提问

嗯嗯
会计宝
patience

patience2023-03-20 13:19

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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