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企业所得税和增值税都是零申报的 个税是有数据的有影响嘛

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2023/4/6 10:20:45

企业所得税和增值税都是零申报的 个税是有数据的有影响嘛

可能会引起税务风险

那应该怎么处理但是个税也没有应交的税额

员工几乎都没走到达起征点

那建议个税也是0申报

如果我那个企业所得税期末报的是实际人数 但是个税我得报数据 企业所得税和增值税怎么修改申报数据啊

你个税由数据，那你企业所得税一般也要有数据的，一般利润为负

增值税呢 因为我三月底就只是计提了工资

增值税可以0，但是也是存在风险

那季报填的时候应该怎么填啊

无收入就0申报

没收入 但是有工资支出啊

工资支出计入费用

因为三月计提了工资 但是实际没收入 三月计提的工资也是四月发放和给员工缴纳社保

那正常计入费用，你1季度的所得税利润要为负的

管理费用嘛 我在申报的时候资产负债表和利润表需要填数据嘛

需要的

资产负债表就填了应付职工薪酬 还需要填哪项啊

未分配利润

但是我填完应付职工薪酬和未分配利润后，申报提示是资产合计要等于负债和所有者权益期末合计 可以强制通过

利润表我应该填哪些啊没有成本和收入啊。只有三月的计提工资

你的负债和所有者权益期末合计 多少呢

利润表要填费用，计提的工资费用

负债和所有者权益合计是146000资产合计是零 费用可以是填到管理费用吧

那你需要检查你那些资产类科目未填列，按照科目余额表填列 可以的

我未分配利润填成正数了 那这样的话我企业所得税的表里面把工资填到营业成本应该可以吧

工资一般需要计入费用里

没有营业收入建议不要填营业成本

但是这个表里面怎么填费用

直接填利润总额

这样的话我申报之后 个税有数据还会有风险嘛

这样可以的

后面填报的时候就直接根据开票和收到的票进行申报数据对吧

是的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-04-06 10:2021061851

企业所得税和增值税都是零申报的 个税是有数据的有影响嘛
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 10:23

可能会引起税务风险
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2023-04-06 10:2421061851

那应该怎么处理但是个税也没有应交的税额
会计宝

2023-04-06 10:2421061851

员工几乎都没走到达起征点
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 10:36

那建议个税也是0申报

2023-04-06 10:4121061851

如果我那个企业所得税期末报的是实际人数 但是个税我得报数据 企业所得税和增值税怎么修改申报数据啊
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 10:42

你个税由数据，那你企业所得税一般也要有数据的，一般利润为负

2023-04-06 10:4621061851

增值税呢 因为我三月底就只是计提了工资
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 10:47

增值税可以0，但是也是存在风险

2023-04-06 10:4921061851

那季报填的时候应该怎么填啊
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 10:49

无收入就0申报

2023-04-06 10:5121061851

没收入 但是有工资支出啊
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 10:52

工资支出计入费用

2023-04-06 10:5221061851

因为三月计提了工资 但是实际没收入 三月计提的工资也是四月发放和给员工缴纳社保
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 10:53

那正常计入费用，你1季度的所得税利润要为负的

2023-04-06 10:5421061851

管理费用嘛 我在申报的时候资产负债表和利润表需要填数据嘛
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 10:55

需要的

2023-04-06 10:5721061851

资产负债表就填了应付职工薪酬 还需要填哪项啊
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 10:59

未分配利润

2023-04-06 11:0521061851

但是我填完应付职工薪酬和未分配利润后，申报提示是资产合计要等于负债和所有者权益期末合计 可以强制通过
会计宝

2023-04-06 11:0621061851

利润表我应该填哪些啊没有成本和收入啊。只有三月的计提工资
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会计宝

安叔老师2023-04-06 11:07

你的负债和所有者权益期末合计 多少呢
会计宝

安叔老师2023-04-06 11:07

利润表要填费用，计提的工资费用

2023-04-06 11:0921061851

负债和所有者权益合计是146000资产合计是零 费用可以是填到管理费用吧
会计宝
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安叔老师2023-04-06 11:12

那你需要检查你那些资产类科目未填列，按照科目余额表填列 可以的

2023-04-06 11:1621061851

我未分配利润填成正数了 那这样的话我企业所得税的表里面把工资填到营业成本应该可以吧
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 11:19

工资一般需要计入费用里
会计宝

安叔老师2023-04-06 11:19

没有营业收入建议不要填营业成本

2023-04-06 11:4421061851

会计宝
会计宝

2023-04-06 11:2121061851

但是这个表里面怎么填费用
会计宝
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安叔老师2023-04-06 11:21

直接填利润总额

2023-04-06 11:2621061851

这样的话我申报之后 个税有数据还会有风险嘛
会计宝
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安叔老师2023-04-06 11:27

这样可以的

2023-04-06 11:2821061851

后面填报的时候就直接根据开票和收到的票进行申报数据对吧
会计宝
会计宝

安叔老师2023-04-06 11:28

是的
安叔老师

安叔老师2023-04-06 11:29

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