去年付了笔外汇,今年税务局查出来,补缴了应代扣代缴的增值税及企业所得税,这两个税都收不回了,分录怎么做。之前做账是借办公费贷银行存款。

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2025/1/24 9:32:33

去年付了笔外汇,今年税务局查出来,补缴了应代扣代缴的增值税及企业所得税,这两个税都收不回了,分录怎么做。之前做账是借办公费dai银行存款。

你好,您的意思是直接补了税,就是公司承担了是吗

是的

找不到对方了

那就直接 借营业外支出dai,银行存款

不需要计提企业所得税,增值税吗?过一下应交税费-代扣代缴增值税之类的?

还在吗

没必要了,最后也无法收回了,直接这么做就成

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-01-24 09:3246304047

去年付了笔外汇,今年税务局查出来,补缴了应代扣代缴的增值税及企业所得税,这两个税都收不回了,分录怎么做。之前做账是借办公费dai银行存款。
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-24 09:35

你好,您的意思是直接补了税,就是公司承担了是吗
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2025-01-24 09:3546304047

是的
会计宝

2025-01-24 09:3546304047

找不到对方了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-24 09:36

那就直接 借营业外支出dai,银行存款

2025-01-24 09:3746304047

不需要计提企业所得税,增值税吗?过一下应交税费-代扣代缴增值税之类的?
会计宝

2025-01-24 09:4246304047

还在吗
会计宝
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哈哈老师2025-01-24 09:51

没必要了,最后也无法收回了,直接这么做就成
哈哈老师

哈哈老师2025-01-24 09:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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