12月暂估材料了80几万,领用并结转了成本,1月收到180几万的材料发票,现在要冲销暂估,差额,怎么办,如何在1月的账上减去那80几万的材料

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2023/4/9 16:53:19

12月暂估材料了80几万,领用并结转了成本,1月收到180几万的材料发票,现在要冲销暂估,差额,怎么办,如何在1月的账上减去那80几万的材料

先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录

然后呢

就可以了

但是已经领用了80几万了,不减出来吗

你红冲80万,再入库180万,实际就只有100万了

那我问下,2月的销售发票,配套的出库单12月的,这种怎么办,

证明出库和开票不是同一期

没有太大影响

可是出库单,送货单打的日期都是12月的

日期改一下吧

没问题哈

这余额,还是没减

你财务软件是不是不对哦

你看你两个分录,合并起来余额不是第二个截图的数据

收到加工费发票 可以不通过委托加工物资吗 直接计入加工费吗

不同问题需要重新提问哦

可以不通过委托加工物资核算,直接计入加工费

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2023-04-09 16:53匿名提问

12月暂估材料了80几万,领用并结转了成本,1月收到180几万的材料发票,现在要冲销暂估,差额,怎么办,如何在1月的账上减去那80几万的材料
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许老师2023-04-09 16:57

先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录
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2023-04-09 16:58匿名提问

然后呢
会计宝
会计宝

许老师2023-04-09 16:58

就可以了

2023-04-09 16:59匿名提问

但是已经领用了80几万了,不减出来吗
会计宝
会计宝

许老师2023-04-09 16:59

你红冲80万,再入库180万,实际就只有100万了

2023-04-09 17:01匿名提问

那我问下,2月的销售发票,配套的出库单12月的,这种怎么办,
会计宝
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许老师2023-04-09 17:02

证明出库和开票不是同一期
会计宝

许老师2023-04-09 17:02

没有太大影响

2023-04-09 17:16匿名提问

可是出库单,送货单打的日期都是12月的
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许老师2023-04-09 17:16

日期改一下吧

2023-04-09 17:11匿名提问

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会计宝

许老师2023-04-09 17:21

没问题哈

2023-04-09 17:43匿名提问

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2023-04-09 17:23匿名提问

这余额,还是没减
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许老师2023-04-09 17:24

你财务软件是不是不对哦
会计宝

许老师2023-04-09 17:25

你看你两个分录,合并起来余额不是第二个截图的数据

2023-04-11 13:45匿名提问

收到加工费发票 可以不通过委托加工物资吗 直接计入加工费吗
会计宝
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许老师2023-04-11 13:54

不同问题需要重新提问哦
会计宝

许老师2023-04-11 13:55

可以不通过委托加工物资核算,直接计入加工费
许老师

许老师2023-04-11 13:56

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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