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老师，我是小规模纳税人1月开了三张总金额不超过十万的普票客户要求开专票，2月发票红冲了同时去税务局代开专票。现在我在申报增值税，这个数据应该怎么填？

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2023/4/10 11:22:18

老师，我是小规模纳税人1月开了三张总金额不超过十万的普票客户要求开专票，2月发票红冲了同时去税务局代开专票。现在我在申报增值税，这个数据应该怎么填？

第十个数字是填哪个？

你是增值税季度申报么

第一季度，普票实际开票开了多少，专票开了多少，总的收入超过30万没

是的，按季度来的

普票实际开票开了多少，专票开了多少，总的收入超过30万没

实际销售额是开了普票9万.专票8万

开票系统里1月开了17万普票，2月红冲了8万普票去税务代开了。开票系统显示一月正常开票

8万填在1.2栏次

普票9万填在9.10栏次

我疑惑的点在1月开了没作废的金额需要填进去吗

还是按照实际的来？

你说红冲的那8万么，你不是季度申报么，按季度的累计收入填报。你1月虽然没作废，但是你2月开负数发票了啊。

是的

按照实际的来

懂了

老师，如果有未开票收入填哪里怎么填？

如果加上未开票收入没超30万，也填在9.10栏次

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2023-04-10 11:22匿名提问

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2023-04-10 11:18匿名提问

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