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小规模纳税人普票不是不交税吗？税额应该是4.6万多，不是9万多？

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2023/4/15 9:43:29

小规模纳税人普票不是不交税吗？税额应该是4.6万多，不是9万多？

你季度收入超30万了，不能享受普票免征增值税政策

这是什么时候的规定呢

1月9号发布的公告

小规模纳税人增值税征收率为3%或5%。自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。

需要填写《增值税减免税申报明细表》，主表第18栏会跳出数字

意思是我这边需要填写《增值税减免税申报明细》吗

是的

可以减免多少呢？

但是您刚才不是说季度超30万没办法享受减免吗

我上面发的是免征

自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下（含本数)（季度不超30万）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

你开的发票，税率都是1%么

不是，都是按3%开的，因为之前有合同约定

那我现在是能享受什么减免政策？

普票也是按3%开的么

按照税务规定，普票不能开3%的发票

对的，普票也是3%，

那现在作废普票，重新报税，可以吗

可以，但是具体怎么操作还是建议咨询一下主管税务机关。

报表怎么修改呢？

你是哪里的

建议咨询一下主管税务机关，看主管税务机关的口径是什么，是按实际的填报，还是需要按1%的换算

山西这边，担心问了就罚款，所以想先咨询一下

建议你先咨询一下主管税务机关，可以不说公司名字

查看了一下，是按照1%的税率开具的普票

那报表上的数字是不是不对的

是的

哪里需要修改？

你的发票税率都是1%么

普票1%，转票3%

需要填写《增值税减免税申报明细表》，金额=普票的不含税收入*2%

减免性质代码选择什么呢？

好的，不含税开票金额是1499105.05元，乘0.02是29982.101，这个数字应该怎么填列呢

这3列填

填了以后主表没有变动

你刷新一下网页

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2023-04-15 09:43匿名提问

小规模纳税人普票不是不交税吗？税额应该是4.6万多，不是9万多？

会计宝

2023-04-15 09:29匿名提问

会计宝

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王苗苗老师2023-04-15 09:50

你季度收入超30万了，不能享受普票免征增值税政策

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2023-04-15 09:51匿名提问

这是什么时候的规定呢

会计宝

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