小规模超起征点了,不享受3%减按1%的政策吗,按3%缴税吗

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2023/4/15 9:48:35

小规模超起征点了,不享受3%减按1%的政策吗,按3%缴税吗

享受3%减按1%的政策

增值税申报表出来还是3%

我把应纳税额改为1%的,保存不了报表

需要填写《增值税减免税申报明细表》,主表第18栏会跳出数字

本期发生额和本期实际抵减税额怎么填呢

开票的税率都是1%么,不含税收入*2%

不含税收入2%是什么意思。未开票收入

主表第一栏的数据,有未开票收入么

未开票收入填到主表第3栏了

未开票收入不应该填到主表第3栏,直接合计到第一栏

如果开票税率都是1%的话,本期发生额和本期实际抵减税额填主表第一栏数据*2%

收入是5946.53。这里填118.93就对了吗

对的

只有571.43收入开票了,其他都是未开票收入,这样填1栏和4栏对吧

你季度开票的加未开票的,收入一共是多少

479962.32

你开的是普票么,填在第1,3栏

5646没有开票填在第一栏了,474015没有开票填在第4栏了,571开票了填在6栏了

是还有5%征收率的业务

5%征收率的业务是什么

租金

那5%征收率的业务的未开票收入就填在第4栏

571发票税率是5%么

收入是5946.53是怎么来的

嗯嗯

享受3%减按1%的政策只适用于原征收率是3%的开票范围

老师,这个第4栏是不是开票和未开票收入的合计呀

嗯,我就是按3%减免的,5%的都没免

老师,这个第4栏是不是开票和未开票收入的合计呀,是的,是适用于5%征收率范围收入的合计数

那1%征收率的有开票的么

没有

收入是5946.53。这里填118.93就对了吗,那你减免表就不对了

减免表怎么填呢

收入是5946.53,3个点是178.4,1个点是59.47,免118.93

3个点的是专票还是普票

3个点的都没开票

减免税申报表不会填

那3个点是178.4是什么

就是5946.53的收入,按3个点算税应该交178.4,减按1%免了118.93

就是3%减按1%不会申报增值税减免税申报表

那你主表第一栏应该填5946.53

对,填的就是5946.53

那就对了

那免税申报表还是两个数都填118.93吗

是的

好的

嗯嗯

老师,小规模附加税有优惠政策吗

就是减半征收?

老师,这个税额出来和我账面有2分钱的差额啊

应该是保留两位小数导致的

这个差额计入营业外收入

好的

嗯嗯

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2023-04-15 09:4885352701

小规模超起征点了,不享受3%减按1%的政策吗,按3%缴税吗
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 09:53

享受3%减按1%的政策
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2023-04-15 09:5485352701

增值税申报表出来还是3%
会计宝

2023-04-15 09:5485352701

我把应纳税额改为1%的,保存不了报表
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 09:56

需要填写《增值税减免税申报明细表》,主表第18栏会跳出数字

2023-04-15 10:0385352701

本期发生额和本期实际抵减税额怎么填呢
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:05

开票的税率都是1%么,不含税收入*2%

2023-04-15 10:0685352701

不含税收入2%是什么意思。未开票收入
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:08

会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:08

主表第一栏的数据,有未开票收入么

2023-04-15 10:0985352701

会计宝

2023-04-15 10:0985352701

会计宝

2023-04-15 10:1085352701

未开票收入填到主表第3栏了
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:11

未开票收入不应该填到主表第3栏,直接合计到第一栏
会计宝

patience2023-04-15 10:12

如果开票税率都是1%的话,本期发生额和本期实际抵减税额填主表第一栏数据*2%

2023-04-15 10:5885352701

会计宝
会计宝

2023-04-15 10:1585352701

收入是5946.53。这里填118.93就对了吗
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:17

对的

2023-04-15 10:4885352701

会计宝
会计宝

2023-04-15 10:2285352701

只有571.43收入开票了,其他都是未开票收入,这样填1栏和4栏对吧
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:24

你季度开票的加未开票的,收入一共是多少

2023-04-15 10:2585352701

479962.32
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:27

你开的是普票么,填在第1,3栏

2023-04-15 10:2985352701

5646没有开票填在第一栏了,474015没有开票填在第4栏了,571开票了填在6栏了
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:32

是还有5%征收率的业务

2023-04-15 10:3285352701

会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:33

5%征收率的业务是什么

2023-04-15 10:3385352701

租金
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:41

那5%征收率的业务的未开票收入就填在第4栏
会计宝

patience2023-04-15 10:42

571发票税率是5%么
会计宝

patience2023-04-15 10:43

收入是5946.53是怎么来的

2023-04-15 10:4585352701

嗯嗯
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:46

享受3%减按1%的政策只适用于原征收率是3%的开票范围

2023-04-15 10:4785352701

老师,这个第4栏是不是开票和未开票收入的合计呀
会计宝

2023-04-15 10:4785352701

嗯,我就是按3%减免的,5%的都没免
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:49

老师,这个第4栏是不是开票和未开票收入的合计呀,是的,是适用于5%征收率范围收入的合计数
会计宝

patience2023-04-15 10:49

那1%征收率的有开票的么

2023-04-15 10:4985352701

没有
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 10:53

收入是5946.53。这里填118.93就对了吗,那你减免表就不对了

2023-04-15 10:5685352701

减免表怎么填呢
会计宝

2023-04-15 10:5785352701

收入是5946.53,3个点是178.4,1个点是59.47,免118.93
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 11:05

3个点的是专票还是普票

2023-04-15 11:0585352701

3个点的都没开票
会计宝

2023-04-15 11:0885352701

减免税申报表不会填
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 11:08

那3个点是178.4是什么

2023-04-15 11:0985352701

就是5946.53的收入,按3个点算税应该交178.4,减按1%免了118.93
会计宝

2023-04-15 11:1285352701

就是3%减按1%不会申报增值税减免税申报表
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 11:15

那你主表第一栏应该填5946.53

2023-04-15 11:1585352701

对,填的就是5946.53
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 11:16

那就对了

2023-04-15 11:1785352701

那免税申报表还是两个数都填118.93吗
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 11:17

是的

2023-04-15 11:1885352701

好的
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 11:18

嗯嗯

2023-04-15 11:2185352701

老师,小规模附加税有优惠政策吗
会计宝

2023-04-15 11:2185352701

就是减半征收?
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 11:21

2023-04-15 11:2385352701

老师,这个税额出来和我账面有2分钱的差额啊
会计宝

2023-04-15 11:2385352701

应该是保留两位小数导致的
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 11:24

这个差额计入营业外收入

2023-04-15 11:2485352701

好的
会计宝
会计宝

patience2023-04-15 11:31

嗯嗯
patience

patience2023-04-15 11:32

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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