建筑工程,2022年成本结转多了,在企业所得税年报申报过程中,在哪个表里调增成本呢?是在A105000纳税调整项目明细表里的第45行其他栏里直接调增多结转的成本金额么?

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2023/4/20 10:03:47

建筑工程,2022年成本结转多了,在企业所得税年报申报过程中,在哪个表里调增成本呢?是在A105000纳税调整项目明细表里的第45行其他栏里直接调增多结转的成本金额么?

扣除类调整的话,一般填在第30栏

是主营业务成本多结转了,也是在扣除类项目大类里面扣么?

多结转的那部分有150万,但是加上这150万我们也还是亏损的,调增的金额比较大会有什么问题么?不想退税的话怎么处理呢?

是主营业务成本多结转了,也是在扣除类项目大类里面扣么?是的

多结转的那部分有150万,但是加上这150万我们也还是亏损的,调增的金额比较大会有什么问题么?不想退税的话怎么处理呢?汇算清缴一般按实际填报,如果真的最后结果是需要退税的话,就按实际的申请退税,不过申请退税的话会引起税务局的注意,可能会要求查账。具体的根据公司实际情况,自己把控。调增的金额比较大一般没什么问题。

如果只是退3500多块钱的话会引起查账么?

税务局会根据连续几年的一个经营情况和趋势分析等来筛选企业,我只能说可能会

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2023-04-20 10:03匿名提问

建筑工程,2022年成本结转多了,在企业所得税年报申报过程中,在哪个表里调增成本呢?是在A105000纳税调整项目明细表里的第45行其他栏里直接调增多结转的成本金额么?
会计宝

2023-04-20 10:47匿名提问

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patience2023-04-20 10:09

扣除类调整的话,一般填在第30栏
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2023-04-20 10:11匿名提问

是主营业务成本多结转了,也是在扣除类项目大类里面扣么?
会计宝

2023-04-20 10:13匿名提问

多结转的那部分有150万,但是加上这150万我们也还是亏损的,调增的金额比较大会有什么问题么?不想退税的话怎么处理呢?
会计宝
会计宝

patience2023-04-20 10:24

是主营业务成本多结转了,也是在扣除类项目大类里面扣么?是的
会计宝

patience2023-04-20 10:26

多结转的那部分有150万,但是加上这150万我们也还是亏损的,调增的金额比较大会有什么问题么?不想退税的话怎么处理呢?汇算清缴一般按实际填报,如果真的最后结果是需要退税的话,就按实际的申请退税,不过申请退税的话会引起税务局的注意,可能会要求查账。具体的根据公司实际情况,自己把控。调增的金额比较大一般没什么问题。

2023-04-20 10:40匿名提问

如果只是退3500多块钱的话会引起查账么?
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patience2023-04-20 10:42

税务局会根据连续几年的一个经营情况和趋势分析等来筛选企业,我只能说可能会

2023-04-20 10:47匿名提问

好的谢谢老师!
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patience2023-04-20 10:48

不客气
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patience2023-04-20 10:49

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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