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请问老师软件增值税即征即退中的进项税怎么填表？（坐标陕西）

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2023/5/9 8:50:41

请问老师软件增值税即征即退中的进项税怎么填表？（坐标陕西）

你的一张图已经说得很详细了

直接根据你第三张图片统计的数据，填写在第二张图片里面就可以了

主要我不会做这个进项税的分类，分类以后也不知道哪些需要做转出

就是第三张图的软件研发和不得抵扣转出那块，是需要把软件研发这一块的进项税做转出吗

不得抵扣转出的也是需要转出的吗

这个只能你统计了，需要根据你们的业务情况，你们取得的进项票哪些是用于软件产品的

老师，即征即退的增值税只有小部分，一般项目占大多数

那老师，我刚刚发的转出税费思路对吗

是你先计算出应分摊的进项税税，算出来之后在参考前期即征即退实际抵扣的进项税，这两者的差额是需要做进项税转出

做进项转出后要交税吗

看你当期的进项税情况，如果销项税-进项税+进项税转出小于0是不需要交税的

那如果需要缴税，是不是要缴税以后才能申请退税

这个具体要问下你们主管税务机关，看进项税转出给你们算在哪一期

我为了看着合计一点，分别分配了几个月的进项税，这样是不是比较麻烦

合理一点

如果每个月都有软件产品销售，每个月分摊会更合理一些

因为这是全年12个月的进项税，太多了，现在只能自己分配，没办法根据实际情况分配了

申请的只有11月的一笔软件收入

意思是只有11月份软件产品申请了即征即退，其他的收入是不申请的是吗？

还是不符合

老师，大概分配多少合理？我们退税的金额是22123.89

是的

我现在软件研发这块分配了2983

这个没有一个大概的估计，都是根据自己的实际情况计算的

好的

谢谢老师，我再研究下

毕竟涉及到退税，所以税务那里都是检查的比较严格，根据你们实际情况来

嗯嗯，好的

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2023-05-09 08:5021371451

请问老师软件增值税即征即退中的进项税怎么填表？（坐标陕西）
会计宝

2023-05-09 08:5121371451

会计宝
会计宝

2023-05-09 08:0321371451

会计宝
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2023-05-09 08:1221371451

会计宝
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清岚2023-05-09 09:04

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清岚2023-05-09 09:04

直接根据你第三张图片统计的数据，填写在第二张图片里面就可以了

2023-05-09 09:0521371451

主要我不会做这个进项税的分类，分类以后也不知道哪些需要做转出
会计宝

2023-05-09 09:0621371451

就是第三张图的软件研发和不得抵扣转出那块，是需要把软件研发这一块的进项税做转出吗
会计宝

2023-05-09 09:0621371451

不得抵扣转出的也是需要转出的吗
会计宝
会计宝

清岚2023-05-09 09:07

会计宝
会计宝

清岚2023-05-09 09:08

这个只能你统计了，需要根据你们的业务情况，你们取得的进项票哪些是用于软件产品的

2023-05-09 09:0921371451

老师，即征即退的增值税只有小部分，一般项目占大多数
会计宝
会计宝

清岚2023-05-09 09:09

会计宝

2023-05-09 09:0921371451

那老师，我刚刚发的转出税费思路对吗
会计宝
会计宝

清岚2023-05-09 09:10

是你先计算出应分摊的进项税税，算出来之后在参考前期即征即退实际抵扣的进项税，这两者的差额是需要做进项税转出

2023-05-09 09:1121371451

做进项转出后要交税吗
会计宝
会计宝

清岚2023-05-09 09:13

看你当期的进项税情况，如果销项税-进项税+进项税转出小于0是不需要交税的

2023-05-09 09:1321371451

那如果需要缴税，是不是要缴税以后才能申请退税
会计宝
会计宝

清岚2023-05-09 09:13

这个具体要问下你们主管税务机关，看进项税转出给你们算在哪一期

2023-05-09 09:1421371451

我为了看着合计一点，分别分配了几个月的进项税，这样是不是比较麻烦
会计宝

2023-05-09 09:1421371451

合理一点
会计宝
会计宝

清岚2023-05-09 09:15

如果每个月都有软件产品销售，每个月分摊会更合理一些

2023-05-09 09:1521371451

因为这是全年12个月的进项税，太多了，现在只能自己分配，没办法根据实际情况分配了
会计宝

2023-05-09 09:1521371451

申请的只有11月的一笔软件收入
会计宝
会计宝

清岚2023-05-09 09:16

意思是只有11月份软件产品申请了即征即退，其他的收入是不申请的是吗？
会计宝

清岚2023-05-09 09:16

还是不符合

2023-05-09 09:1621371451

老师，大概分配多少合理？我们退税的金额是22123.89
会计宝

2023-05-09 09:1621371451

是的
会计宝

2023-05-09 09:1721371451

我现在软件研发这块分配了2983
会计宝
会计宝

清岚2023-05-09 09:17

这个没有一个大概的估计，都是根据自己的实际情况计算的

2023-05-09 09:1721371451

好的
会计宝

2023-05-09 09:1821371451

谢谢老师，我再研究下
会计宝
会计宝

清岚2023-05-09 09:18

毕竟涉及到退税，所以税务那里都是检查的比较严格，根据你们实际情况来

2023-05-09 09:1821371451

嗯嗯，好的
会计宝
清岚

清岚2023-05-09 09:19

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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