请问2022年计提了一个员工工资10000元未发放，2023年把这笔一万冲销了，重新计提并发放了3000元，我汇算清缴怎么填呢

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2023/5/9 16:25:07

3000所属期是22年么

是的话，汇算22年时，工资薪金明细表，账载金额填10000，实际发生额和税收金额填3000

所属期是22年的

汇算22年时，工资薪金明细表，账载金额填10000，实际发生额和税收金额填3000

这样就会调增7000吗

是的

但是这样的话我们22年12月的工资和奖金是在23年1月计提发放的这种岂不是也要调吗

22年12月的工资为什么在23年1月计提，你入账到23年1月了，不影响22年的利润

因为我们都是发放当月计提并发放

那我这个不用调但是之前多计提的那个需要调增7000对吧

是的

有没有其他办法不调增呢这样调增了就需要交税了

没有办法，你实际发放了3000元

好吧

嗯嗯

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2023-05-09 16:25匿名提问

请问2022年计提了一个员工工资10000元未发放，2023年把这笔一万冲销了，重新计提并发放了3000元，我汇算清缴怎么填呢

patience2023-05-09 16:27

3000所属期是22年么

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patience2023-05-09 16:28

是的话，汇算22年时，工资薪金明细表，账载金额填10000，实际发生额和税收金额填3000

2023-05-09 16:28匿名提问

所属期是22年的

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