请问去年有一笔发票重复入账了当时做了两遍借：销售费用贷：其他应收款，汇算清缴也忘记调增了，现在要怎么调整账目呀

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2023/5/25 16:48:40

请问去年有一笔发票重复入账了当时做了两遍借：销售费用 dai：其他应收款，汇算清缴也忘记调增了，现在要怎么调整账目呀

小企业会计制度吗

是的

汇算清缴已经结束了

账务处理上，在2023年调整就行，做原分录的负数

金额不大的话，汇算清缴报表不建议修改，容易引起税务局关注

金额比较大

金额大的话，建议调整一下汇算清缴报表

没过申报期

还可以撤回

也不会产生滞纳金

建议31号前修改完

汇算清缴钱都付了应该不行了吧

可以的

那我清算完之后的账目怎么做呀

这个是属于税会差异，调纳税申报表，不用调账

汇缴22年的时候调增，汇缴23年的时候调减就可以

不调账，那其他应收款余额就不对啦

多做了费用，应收就少记了

账务上是调在23年，汇缴是把22年的调增

一个是税务报表，一个是财务账

就是2023年账如何调整

要区分开

做原分录的负数

只做原分录负数吗

是的

那销售费用岂不是多了

负数是调减啊

我说错了，我意思是销售上面dai方就多了这笔金额

但是纳税调整不是已经交了税吗

我有点绕不出来这个，比方2023年5月现在销售费用余额是0，如果我做负数分录，那销售费用余额就是dai方数了，实际这个金额在汇算清缴时已经纳税了

所以22年要调增，23年记得调减

这样从两年来看，整体是没有影响的，只是时间的差异

上面指的是调税务表

财务账，不用在利润分配-未分配利润上体现吗？

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2023-05-25 16:48匿名提问

请问去年有一笔发票重复入账了当时做了两遍借：销售费用 dai：其他应收款，汇算清缴也忘记调增了，现在要怎么调整账目呀

孙老师2023-05-25 16:49

小企业会计制度吗

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2023-05-25 17:04匿名提问

是的

2023-05-25 17:05匿名提问

汇算清缴已经结束了

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