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想问下老师 之前房租没取到发票前每个月借管理费用10000借进项暂估500贷应付计提10500 现在取到发票了 怎么冲这个进项暂估 直接借待认证进项待进项暂估吗

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2023/6/13 11:34:08

想问下老师 之前房租没取到发票前每个月借管理费用10000借进项暂估500dai应付计提10500 现在取到发票了 怎么冲这个进项暂估 直接借待认证进项待进项暂估吗

你的意思是之前没有发票是暂估入账，是么

原来的分录冲销掉，然后按照发票重新入账

但是每个月都做了 一共做了一年

房租是一次性开票的

是先支付房租后开票么

是滴

但是你的科目不对，可以所有的合计到一个分录冲销掉

还有每个月都做了一笔借应付计提带费用待摊 每个月摊销

可以怎么做呢请问

借应付计提带费用待摊是什么

您好，要正确使用会计科目

如果分录正确 可以直接借待认证税额dai进项暂估吗

都没有进项暂估这个科目

其他应收款 进项暂估🥹

首先，理一下，是先支付房租后开票，有没有跨年

跨年了 小企业会计准则

发票是汇算清缴前收到的么

是的

现在按照你之前的分录，如果取得专票，进项没有勾选认证的话，可以直接借待认证进项待进项暂估

建议在分摊房租费用时，按不含税金额分摊

好的 感谢您的解答～

还有就是要规范使用会计科目

不客气

好的

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-06-13 11:3459685074

想问下老师 之前房租没取到发票前每个月借管理费用10000借进项暂估500dai应付计提10500 现在取到发票了 怎么冲这个进项暂估 直接借待认证进项待进项暂估吗
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王苗苗老师2023-06-13 11:37

你的意思是之前没有发票是暂估入账，是么
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王苗苗老师2023-06-13 11:39

原来的分录冲销掉，然后按照发票重新入账

2023-06-13 11:4059685074

但是每个月都做了 一共做了一年
会计宝

2023-06-13 11:4059685074

房租是一次性开票的
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王苗苗老师2023-06-13 11:40

是先支付房租后开票么

2023-06-13 11:4159685074

是滴
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王苗苗老师2023-06-13 11:44

但是你的科目不对，可以所有的合计到一个分录冲销掉

2023-06-13 11:4459685074

还有每个月都做了一笔借应付计提带费用待摊 每个月摊销
会计宝

2023-06-13 11:4559685074

可以怎么做呢请问
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王苗苗老师2023-06-13 11:48

借应付计提带费用待摊是什么
会计宝

王苗苗老师2023-06-13 11:48

您好，要正确使用会计科目

2023-06-13 11:5159685074

如果分录正确 可以直接借待认证税额dai进项暂估吗
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会计宝

王苗苗老师2023-06-13 11:52

都没有进项暂估这个科目

2023-06-13 11:5359685074

其他应收款 进项暂估🥹
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王苗苗老师2023-06-13 11:55

首先，理一下，是先支付房租后开票，有没有跨年

2023-06-13 11:5559685074

跨年了 小企业会计准则
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王苗苗老师2023-06-13 11:55

发票是汇算清缴前收到的么

2023-06-13 11:5659685074

是的
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王苗苗老师2023-06-13 11:57

现在按照你之前的分录，如果取得专票，进项没有勾选认证的话，可以直接借待认证进项待进项暂估
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王苗苗老师2023-06-13 11:58

建议在分摊房租费用时，按不含税金额分摊

2023-06-13 11:5859685074

好的 感谢您的解答～
会计宝
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王苗苗老师2023-06-13 12:00

还有就是要规范使用会计科目
会计宝

王苗苗老师2023-06-13 12:00

不客气

2023-06-13 12:0059685074

好的
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王苗苗老师2023-06-13 12:01

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2023-06-13 12:02

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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