小规模纳税人本季度销售收入未超过30万,开1%普票7860元,未开票销售收入285000元,申报表怎么填写

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2023/7/6 7:00:00

小规模纳税人本季度销售收入未超过30万,开1%普票7860元,未开票销售收入285000元,申报表怎么填写

没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏

把未开票收入也换算成不含税收入

就说你们是公司制企业,就填在第10栏,如果是个体户的,就填在11栏

19栏本期免税额填不填写

第 19 栏“未达起征点免税额”:填写个体工商户 和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征增值税政策)的增 值税免税额,免税额根据第 11 栏“未达起征点销售额”和征收 率计算。

小微企业19栏要填写是吗

这两个是对应的,你们11栏填写的话,对应的栏次会自动带出来

请问未开票销售收入按3%税率换算还是按1%税率换算

1

小微企业小规模纳税人本季度销售额347303元,其中开具1%普票7850元,怎么申报填写

含税还是不含税呢?

含税

你说的7850是1%的,其他的金额是几个点的?

未开票收入是吗?

是的

347303-7850=339453 339453/1.01=336092.08 7850/1.01=7772.28

7772.28填写在3栏,336092.08+7772.28=343864.36填写在1栏

超过了季度30万,全部按照1%缴税

343864.36*1.01=347303。数据填写的是对的,含税金额和你给的数据对的上

税款怎么是10315.93

填写好之后去填写减免表

减免表怎么填

343864.36*0.02=6877.2872

点开表格之后选择减免代码,之后把这个金额填写进去

发金额和实际抵减额

都是填写这个金额

对的

然后回去你的主表,看你的实际应缴纳的金额

看看是不是3438.64

18栏填写了没

18栏填写这个减征额

填写完之后核对下数据

填写6877.29还是3438.64

减的是6877.29,实际缴纳的税额是3438.64

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2023-07-06 07:00匿名提问

小规模纳税人本季度销售收入未超过30万,开1%普票7860元,未开票销售收入285000元,申报表怎么填写
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tammy老师2023-07-06 07:13

没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏
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tammy老师2023-07-06 07:14

把未开票收入也换算成不含税收入
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tammy老师2023-07-06 07:16

就说你们是公司制企业,就填在第10栏,如果是个体户的,就填在11栏

2023-07-06 07:37匿名提问

19栏本期免税额填不填写
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andy老师2023-07-06 08:42

第 19 栏“未达起征点免税额”:填写个体工商户 和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征增值税政策)的增 值税免税额,免税额根据第 11 栏“未达起征点销售额”和征收 率计算。

2023-07-06 08:53匿名提问

小微企业19栏要填写是吗
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andy老师2023-07-06 08:56

会计宝
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andy老师2023-07-06 08:56

这两个是对应的,你们11栏填写的话,对应的栏次会自动带出来

2023-07-06 14:02匿名提问

请问未开票销售收入按3%税率换算还是按1%税率换算
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andy老师2023-07-06 14:03

1

2023-07-06 14:56匿名提问

小微企业小规模纳税人本季度销售额347303元,其中开具1%普票7850元,怎么申报填写
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andy老师2023-07-06 14:58

含税还是不含税呢?

2023-07-06 14:58匿名提问

含税
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andy老师2023-07-06 15:01

你说的7850是1%的,其他的金额是几个点的?
会计宝

andy老师2023-07-06 15:01

未开票收入是吗?

2023-07-06 15:02匿名提问

是的
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andy老师2023-07-06 15:02

347303-7850=339453 339453/1.01=336092.08 7850/1.01=7772.28
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andy老师2023-07-06 15:03

7772.28填写在3栏,336092.08+7772.28=343864.36填写在1栏
会计宝

andy老师2023-07-06 15:03

超过了季度30万,全部按照1%缴税

2023-07-06 15:07匿名提问

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andy老师2023-07-06 15:15

343864.36*1.01=347303。数据填写的是对的,含税金额和你给的数据对的上

2023-07-06 15:15匿名提问

税款怎么是10315.93
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andy老师2023-07-06 15:15

填写好之后去填写减免表

2023-07-06 15:16匿名提问

减免表怎么填
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andy老师2023-07-06 15:16

343864.36*0.02=6877.2872
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andy老师2023-07-06 15:17

点开表格之后选择减免代码,之后把这个金额填写进去
会计宝

andy老师2023-07-06 15:17

发金额和实际抵减额
会计宝

andy老师2023-07-06 15:17

都是填写这个金额

2023-07-06 15:29匿名提问

会计宝
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andy老师2023-07-06 15:29

对的
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andy老师2023-07-06 15:29

然后回去你的主表,看你的实际应缴纳的金额

2023-07-06 15:27匿名提问

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2023-07-06 15:49匿名提问

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andy老师2023-07-06 15:31

看看是不是3438.64
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andy老师2023-07-06 15:33

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andy老师2023-07-06 15:33

18栏填写了没
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andy老师2023-07-06 15:33

18栏填写这个减征额
会计宝

andy老师2023-07-06 15:35

填写完之后核对下数据

2023-07-06 15:37匿名提问

填写6877.29还是3438.64
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andy老师2023-07-06 15:37

减的是6877.29,实际缴纳的税额是3438.64

2023-07-06 16:57匿名提问

水利专项基金怎么申报
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andy老师2023-07-06 16:59

同学,平台规定单个问题单独解决,不同的问题需要重新提问
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andy老师2023-07-06 17:00

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