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销售时 开出了票 但是没有收到钱 需要一张销售票哈，那当收到钱时出来回单还需要附销售票据吗

原标题：销售时 开出了票 但是没有收到钱 需要一张销售票哈，那当收到钱时出来回单还需要附销售票据吗

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2023/7/7 9:34:04

销售时 开出了票 但是没有收到钱 需要一张销售票哈，那当收到钱时出来回单还需要附销售票据吗

销售票据入账，借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税

要附票据的哈、

那收到钱 只附回单哈

那收到钱 只附回单哈，是的

对了老师 我报增值税时 我有部分的钱是现金收入 那税控盘表里的数据就按开票的数据哈

那税控盘表里的数据就按开票的数据哈，是销售收款需要开具发票么

好的

嗯嗯

老师 这个数据 的免税是按季度算的 还是按累计的

如果增值税是按季度申报，这个数据是季度数

老师 申报不了 这个怎么回事呀

报增值税上面的税 是填上面的数吗？

老师还在吗

38415.85是开票总金额还是不含税销售额

38415.85是开票总金额还是不含税销售额 含税的

报增值税上面的数据税是按3%：1152.48 小规模应该按抵减按1%算：384.15

减免的税额2%有768.33元

你是按什么填报数据的

税控盘 自己导进去的数据 按3%填的1152.48

我是不是应该要填增值税减免税申报明细表呀

开票汇总表上销售额是38415.85么，都是普票么

嗯 都是普票普票

这是税控盘里面的税额

这个我是按抵减2%的税额填的768.33

减免税明细表你不用填

但是 不填申报不了

我填了 就申报好了

这是 申报不成功时 提示比对不成功的数据 、

我填了免税表 就成功的

普票38415.85每月不超10万普票是免征增值税的，你点继续申报

那我已经填了 需要更正申报不

你发一下主表，我看一下

我更正申报成功了 就是不填减免明细 我直接继续申报的

主表是什么表呀？

是这个主表吗‘

你要改的，因为减免明细表填的不对

你的意思就是 我只填主表 其他不填 减免明细表业不用填 是吧？？

是的

我直接点继续申报就好哈

嗯，是的

我应该填本月还是本年呀

老师 因为刚刚3月成立的公司

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还在吗老师

我看可以重新提问了吗

报利润表 应该根据本期 还是年累计

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2023-07-07 09:34邹露飞

销售时 开出了票 但是没有收到钱 需要一张销售票哈，那当收到钱时出来回单还需要附销售票据吗
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 09:37

销售票据入账，借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税
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2023-07-07 09:41邹露飞

要附票据的哈、
会计宝

2023-07-07 09:41邹露飞

那收到钱 只附回单哈
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 09:46

那收到钱 只附回单哈，是的

2023-07-07 09:48邹露飞

对了老师 我报增值税时 我有部分的钱是现金收入 那税控盘表里的数据就按开票的数据哈
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 09:53

那税控盘表里的数据就按开票的数据哈，是销售收款需要开具发票么

2023-07-07 09:56邹露飞

好的
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 09:56

嗯嗯

2023-07-07 10:58邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-07 10:11邹露飞

老师 这个数据 的免税是按季度算的 还是按累计的
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 10:12

如果增值税是按季度申报，这个数据是季度数

2023-07-07 10:03邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-07 10:14邹露飞

老师 申报不了 这个怎么回事呀
会计宝

2023-07-07 10:38邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-07 10:15邹露飞

报增值税上面的税 是填上面的数吗？
会计宝

2023-07-07 10:18邹露飞

老师还在吗
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 10:21

38415.85是开票总金额还是不含税销售额

2023-07-07 10:21邹露飞

38415.85是开票总金额还是不含税销售额 含税的
会计宝

2023-07-07 10:22邹露飞

报增值税上面的数据税是按3%：1152.48 小规模应该按抵减按1%算：384.15
会计宝

2023-07-07 10:23邹露飞

减免的税额2%有768.33元
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 10:24

你是按什么填报数据的

2023-07-07 10:54邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-07 10:26邹露飞

税控盘 自己导进去的数据 按3%填的1152.48
会计宝

2023-07-07 10:28邹露飞

我是不是应该要填增值税减免税申报明细表呀
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 10:28

开票汇总表上销售额是38415.85么，都是普票么

2023-07-07 10:28邹露飞

嗯 都是普票普票
会计宝

2023-07-07 10:13邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-07 10:29邹露飞

这是税控盘里面的税额
会计宝

2023-07-07 10:34邹露飞

这个我是按抵减2%的税额填的768.33
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 10:34

减免税明细表你不用填

2023-07-07 10:34邹露飞

但是 不填申报不了
会计宝

2023-07-07 10:35邹露飞

我填了 就申报好了
会计宝

2023-07-07 10:17邹露飞

会计宝
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2023-07-07 10:35邹露飞

这是 申报不成功时 提示比对不成功的数据 、
会计宝

2023-07-07 10:35邹露飞

我填了免税表 就成功的
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 10:40

普票38415.85每月不超10万普票是免征增值税的，你点继续申报

2023-07-07 10:49邹露飞

那我已经填了 需要更正申报不
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 10:50

你发一下主表，我看一下

2023-07-07 10:51邹露飞

我更正申报成功了 就是不填减免明细 我直接继续申报的
会计宝

2023-07-07 10:51邹露飞

主表是什么表呀？
会计宝

2023-07-07 10:07邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-07 10:53邹露飞

是这个主表吗‘
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patience2023-07-07 10:58

你要改的，因为减免明细表填的不对

2023-07-07 11:03邹露飞

你的意思就是 我只填主表 其他不填 减免明细表业不用填 是吧？？
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 11:04

是的

2023-07-07 11:04邹露飞

我直接点继续申报就好哈
会计宝
会计宝

patience2023-07-07 11:04

嗯，是的

2023-07-07 11:15邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-07 11:05邹露飞

我应该填本月还是本年呀
会计宝

2023-07-07 11:05邹露飞

老师 因为刚刚3月成立的公司
会计宝
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patience2023-07-07 11:06

您好，本平台单个问题单个回答。如果有其他问题，需重新提问。

2023-07-07 11:07邹露飞

还在吗老师
会计宝

2023-07-07 11:07邹露飞

我看可以重新提问了吗
会计宝

2023-07-07 11:42邹露飞

会计宝
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2023-07-07 11:08邹露飞

报利润表 应该根据本期 还是年累计
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你好，你在首页里重新提问
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