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老师能不能根据上月利润表和本年累计数算出本月数啊？

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2023/7/10 16:47:52

老师能不能根据上月利润表和本年累计数算出本月数啊？

本年累计数是截止到本月的累计数吗？

是的

本年累计➖上月利润表里面的本年累计数🟰本月的数

你好，这是上个月的报送利润表

麻烦帮我看一下 推出来本月金额有误吗

稍等，我现在在路上，不方便计算

好的

主营业务成本不对哈，上月的本年累计是0，本月本年累计=当月数

主营业务成本+8200

什么意思？

有一个生产成本8200未结转

那你要在本月结转，影响本月的报表数

如果你改上月的账的话，上月的报表数也要更正

是对应的

8200是这个月的

那你本月的累计数应该等于本月的当期数（成本上月金额为0）

那你本月的累计数应该等于本月的当期数（成本上月金额为0的情况下）

这两个月要保持一致

这两个数

对，这2个数应该是一样的

都是38646.7

嗯，要看你哪个数是正确的

我是从逻辑上给你看

利润表是不是手动修改的 资产负债表也要手动修改

你指申报的时候还是自己生成报表的时候？

申报的时候

这个利润表就是系统自己生成的 但是做了修改

申报的，申报期的自己填就行，以前申报期的不能直接改，想改的话要走更正申报

不对 老师，我的意思是这个报表是财务系统自己生成的，但是我要申报的时候修改了利润表，那资产负债表是不是也要同步修改

如果利润表的净利润变动了的话，资产负债表要改

那是不是问题就大了

你的问题就大了是什么意思？如果你是故意修改利润，不交所的税，那问题是大了

数据错了

如果是系统数据不对，你要改成正确的申报，那没有问题

好的

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-07-10 16:47匿名提问

老师能不能根据上月利润表和本年累计数算出本月数啊？
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 16:48

本年累计数是截止到本月的累计数吗？
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2023-07-10 16:48匿名提问

是的
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 16:50

本年累计➖上月利润表里面的本年累计数🟰本月的数

2023-07-10 17:03匿名提问

你好，这是上个月的报送利润表
会计宝

2023-07-10 17:52匿名提问

会计宝
会计宝

2023-07-10 17:04匿名提问

麻烦帮我看一下 推出来本月金额有误吗
会计宝

2023-07-10 17:22匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:05

稍等，我现在在路上，不方便计算

2023-07-10 17:25匿名提问

会计宝
会计宝

2023-07-10 17:05匿名提问

好的
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:10

主营业务成本不对哈，上月的本年累计是0，本月本年累计=当月数

2023-07-10 17:11匿名提问

主营业务成本+8200
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:12

什么意思？

2023-07-10 17:13匿名提问

有一个生产成本8200未结转
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:14

那你要在本月结转，影响本月的报表数
会计宝

杨老师2023-07-10 17:14

如果你改上月的账的话，上月的报表数也要更正
会计宝

杨老师2023-07-10 17:14

是对应的

2023-07-10 17:14匿名提问

8200是这个月的
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:15

那你本月的累计数应该等于本月的当期数（成本上月金额为0）
会计宝

杨老师2023-07-10 17:16

那你本月的累计数应该等于本月的当期数（成本上月金额为0的情况下）

2023-07-10 17:23匿名提问

会计宝
会计宝

2023-07-10 17:17匿名提问

这两个月要保持一致
会计宝

2023-07-10 17:17匿名提问

这两个数
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:17

对，这2个数应该是一样的

2023-07-10 17:18匿名提问

都是38646.7
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:18

嗯，要看你哪个数是正确的
会计宝

杨老师2023-07-10 17:18

我是从逻辑上给你看

2023-07-10 17:19匿名提问

利润表是不是手动修改的 资产负债表也要手动修改
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:22

你指申报的时候还是自己生成报表的时候？

2023-07-10 17:22匿名提问

申报的时候
会计宝

2023-07-10 17:22匿名提问

这个利润表就是系统自己生成的 但是做了修改
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:23

申报的，申报期的自己填就行，以前申报期的不能直接改，想改的话要走更正申报

2023-07-10 17:24匿名提问

不对 老师，我的意思是这个报表是财务系统自己生成的，但是我要申报的时候修改了利润表，那资产负债表是不是也要同步修改
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:25

如果利润表的净利润变动了的话，资产负债表要改

2023-07-10 17:26匿名提问

那是不是问题就大了
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:27

你的问题就大了是什么意思？如果你是故意修改利润，不交所的税，那问题是大了

2023-07-10 17:28匿名提问

数据错了
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 17:28

如果是系统数据不对，你要改成正确的申报，那没有问题

2023-07-10 17:35匿名提问

好的
会计宝
杨老师

杨老师2023-07-10 17:36

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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