1计提的所得税费用是否提现在财务报表的利润表中，22月份销售发票本月报税，带不出，手动修改就可以对吧

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2023/7/13 21:46:05

1体现，利润表里有所得税费用一栏

2，2月的发票只能在2月申报增值税，不然申报系统和开票系统比对不过

老师电子税务局申报的利润表中

老师电子税务局申报的利润表中（电子税务局的利润表里也有所得税费用科目，利润总额下面，净利润上面）

是的

计提的也需要填写对吧老师

对的

问题2 2月份没申报怎么办

那是会计没做账

更正2月份的申报

我刚接手

如果是一就没申报，需要补申报，如果是申报的有错误，需要更正申报

做不做账，税务申报是要按时准确申报

时间有点久怎么补肾申报呢老师

时间有点久怎么补申报呢老师

你这显示的是已经申报过了

需要更正申报

报的不对的话

我想报在这个月

不行吗老师

我改一下数字

理论上不行，比对会通不过

你可以试试

好

真的比对不通过

那以前少了怎么比对通过的呢

不清楚，正常就会比对不过

你确定她没有申报这张发票？

不知道啊出纳找出来给我的难道申报过了关键是票还在啊

没做账不代表没申报啊

你可以打开2月的申报表看一下数

做账了 ☺️

我查了

嗯，好的

牛🐮

老师我另一户计提的所得税没有自动出现我没填已经上报了 1399 影响大吗

下次补上就行，这个不比对，问题不大

好的记住了谢谢老师下次联系

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2023-07-13 21:46匿名提问

1计提的所得税费用是否提现在财务报表的利润表中，22月份销售发票本月报税，带不出，手动修改就可以对吧

杨老师2023-07-13 21:47

1体现，利润表里有所得税费用一栏

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杨老师2023-07-13 21:48

2，2月的发票只能在2月申报增值税，不然申报系统和开票系统比对不过

2023-07-13 21:48匿名提问

老师电子税务局申报的利润表中

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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