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根据利润表怎么算所得税费用然后计提？

原标题：老师根据利润表怎么算所得税费用然后计提？

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2024/7/11 11:48:14

老师根据利润表怎么算所得税费用然后计提？

企业所得税的计算需要考虑以前年度未弥补亏损

假如没有以前年度未弥补亏损，本期所得税费用=利润总额*相应的税率-本年季度已预缴的税费

去年老师以前年度的本年利润是借方余额今年算利润的时候不用管去年吗？

看汇算去年的年报上的以前年度未弥补亏损

老师是企业所得税弥补亏损明细表吗？

老师23年的这张表和24年预缴所得税没关系吧

24年我还正常预缴是否退税还是缴税等24年汇缴的时候再算是吗？

老师是企业所得税弥补亏损明细表吗？是的

季度预缴时可以弥补以前年度的亏损

我看一季度没有少交所得税正常预缴的

那是因为一季度时，还没做年报，亏损数据还没出来

老师我在这填什么数呢？

老师我在这填什么数呢？一般不需要手动填

23年年报可结转以后年度弥补亏损额合计 347345.92 这是亏损明细表上的数

系统会自动填上这个数是吗

系统一般会自动弥补

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2024-07-11 11:48小虎

老师根据利润表怎么算所得税费用然后计提？

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王苗苗老师2024-07-11 11:55

企业所得税的计算需要考虑以前年度未弥补亏损

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会计宝

王苗苗老师2024-07-11 11:56

假如没有以前年度未弥补亏损，本期所得税费用=利润总额*相应的税率-本年季度已预缴的税费

2024-07-11 12:23小虎

去年老师以前年度的本年利润是借方余额今年算利润的时候不用管去年吗？

会计宝

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