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您好，老师。收到一张广告公司开具的专票，他们公司以设计服务为主，货物名称写的是印刷品*宣传册，但是税率是6%，合规吗？

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2023/7/26 21:49:08

您好，老师。收到一张广告公司开具的专票，他们公司以设计服务为主，货物名称写的是印刷品*宣传册，但是税率是6%，合规吗？

不合规

那税率应该是多少了？广告公司说只能开6%的税

宣传册13%

如果是设计服务的话是6%

广告公司不给开13%的税率

开票应当按照实际业务开具

需要沟通，如果你们取得不合规发票的话，是不允许税前扣除的

问题是我们这边把需要印刷的资料样板给了广告公司，他们自己买材料然后印刷、装订和胶装，不属于设计服务吧

不属于

应该开印刷品合适吧？

他这个业务就是销售印刷品，应该开13的税率

是的，他开票的大类和商品名称是对的，就是税率不对

人家不给开，说是只开6%

那该g怎么办呢？

这个就只能沟通，没有其他好的办法，也不能为这点事去税务投诉他

让重开也不给开，我就无语了

你就要求他按照实际税率开

以后税率签合同的时候约定好

说了，就说只能开6%

您说如果开6%，开成设计服务*印刷费合适吗？

这样税率和开票大类是相符的，但是跟你的实际业务其实是不符的，但是比你现在这个强，现在这个一看就是不合规的发票

但是印刷费实际上属于劳务，不属于服务

也不是很好

你发票金额大不大？

2万多

也不少

还是再沟通一下吧，这样入账进行税前扣除确实有税务风险

咋能让广告公司那边给换票了，他们那边就是不给开13%的票

但是您说广告公司不给换票，我也没办法呀

让你们的业务对接吧，后续还是要做业务的不是

如果不换票的话，要不公司就承担税务风险，要不你就要进项税转出同时所得税不能税前扣除

您说广告公司那边难道不怕有税务风险吗？

要不是他公司愿意承担（赌查到的概率），要不就是会计不懂

这和他们的征收方式有关吗？会不会他们是简易征收呀？

广告公司一般进项少，销项税开具13%的话交的税就多了

印刷品没有简易

只有印有统一刊号的是9，其他印花品都是13

纳税是法定义务，纳税义务人不能采取不合规的方式少交或不交

什么理由他这个业务都应该按13开票

是吧，那我这边再让他们沟通沟通

那如果开成普票呢，不开专票，可以吗？

专票普票对这个业务没有影响

不知道后期会不会发生金额，万一照他们广告公司这样开票，开上十几万那不是给公司找麻烦呢么

对，所以说后期再有业务，合同要约定好税率

普票不是就不用抵扣进项税么

一样啊，专票也转出了，也不能抵扣

嗯嗯，记住了，我和业务人员说一下

嗯

谢谢您

不客气

我还想问一下广告公司他们那边能加13%的税率吗？

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2023-07-26 21:49匿名提问

您好，老师。收到一张广告公司开具的专票，他们公司以设计服务为主，货物名称写的是印刷品*宣传册，但是税率是6%，合规吗？

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杨老师2023-07-26 21:49

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2023-07-26 21:50匿名提问

那税率应该是多少了？广告公司说只能开6%的税

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杨老师2023-07-26 21:50

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