之前公司是非营利性的后面转变为营利性的，名字也改了实际上的运行主体还是同一个，税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号，账的话是沿用旧帐，但是现在说这样不行，请问该怎么处理

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2023/8/11 8:38:57

税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号？

两个税号？

是的两个税号

如果是两个税号的话，就是两个不同的公司了，营利性公司相当于是一个新公司

好像当时说的是因为性质变了

沿用旧账就不可以了

营利性公司相当于是一个新公司

那因为我们有过渡的一个阶段，票据有交叉，这种情况我们应该怎么处理呢

原公司的资产和债权债务可以沿用到现在的公司吗

你好，这方面我不太了解，转单出去让其他老师看一下

相当于你们的名称和税号变了

公司性质变了

之前的资产和负债怎么处理的

比如一些债权债务的处理，还是继续挂账吗？

我们现在是沿用之前那个公司的

你们适用的准则都不同了，需要把之前的资产和负债做清理之后重新根据现在的情况建账

那我们之前那个公司的挂的账，需要转到新的公司吗

需要

还有之前债务，实际现在也是现在的公司在还

重新建立一个账套，把之前账务的余额录入进去

建账的时候选择使用的会计准则

你们之前应该是非盈利的准则，核算是不同的

我们还有两边公司的账务的来往，这种应该怎么记呢

因为之前那个公司有dai款，也是现在的公司在还dai款

就是建立期初余额

比如你们的原来的那个公司欠银行20万的dai款。挂账是20万，那你们建账的期初余额就是短期借款或者长期借款20万的挂账

新的公司还款的时候直接冲掉就行了

税务那边会不会说是不是新公司的dai款我们沿用过来不合理呢

不会

好的谢谢老师

不客气

老师我们现在已经沿用旧帐两年多了，现在是倒回那个时间点重新清理吗

最开始更换的时候有一段时间有很多交叉的业务

你们之前的业务理的比较清楚的话，可以直接沿用现在的余额重新建账

如果没有很清楚很规范的话，最好是从那个时点开始建账，后面重新根据业务进行调整

就是不沿用原来的吗

但是我们又还在还以前的dai款和货款

沿用原来的，只不过是有一些账务处理不一样

你看老师刚开始和你说的处理方式

好的谢谢老师

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2023-08-11 08:38匿名提问

patience2023-08-11 08:41

税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号？

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patience2023-08-11 08:42

两个税号？

2023-08-11 08:42匿名提问

是的两个税号

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