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老师，小规模企业结转成本 结转损益的金额是多少，是根据科目余额表看吗

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2023/9/4 13:24:47

老师，小规模企业结转成本 结转损益的金额是多少，是根据科目余额表看吗

对，损益类科目都结转到本年利润（你这张表上就是管理费用和财务费用）

结转成本的金额呢 是哪个

看科目余额表，你本月没有成本发生

你的科目余额表没有收入和成本发生，只有费用

你是还没做账呢还是本月就没有？

有个9600的网费和17500的监控费 我都放在管理费用里了 应该可以的吧

监控费是购买的监控设备还是支付第三方的费用？如果是支付第三方的费用的话，可以的

应该是第三方 别人过来给我们安的 但是没给我们发票，啥都没有

你们是购买的设备含安装吧？

要确定好，如果是购买的设备要进固定资产，按月折旧进费用

如果是暂时没有发票，可以先挂账 借：其他应收款 dai：银行存款。来了发票再冲其他应收款

应该是，我觉得进固定资产太麻烦，就想进的费用

如果是就是没有发票的话，根据付款单进固定资产，但是没有发票，折旧费用不能税前扣除，汇算的时候要调整

应该是，我觉得进固定资产太麻烦，就想进的费用（不合规）

不能税前扣除倒是没关系 我们也没有企业所得税

汇算清缴的时候调整我更不懂了

应当进固定资产，不能直接进费用（相当于提前扣除，会计和税法都不允许）

如果进固定资产 除了每月提折旧，月末是不也没有结转成本

这个设备跟你的收入不直接相关的话，计提的折旧进费用，不进成本

监控的是支付第三方的话怎么评判呢

重点是你是购买的设备，还是购买的服务（都是从第三方购买）

关键本来没什么收入支出 我用的柠檬云会计软件固定资产还要有费用 头疼死了

设备所有权归你，进固定资产；如果设备归第三方，你只有使用权，属于费用类支出

税务也不知道我是所有权还是使用权，那就是使用权行不

关键本来没什么收入支出 我用的柠檬云会计软件固定资产还要有费用 头疼死了（你可以总账直接做固定资产科目，不用使用固定资产模块，然后自己做个台账）

税务也不知道我是所有权还是使用权，那就是使用权行不（违规行为，平台不做建议）

噢噢 我懂 我直接做账就。借固定资产 dai银行存款就行是吧

对

我是4月买的，7月才做的账，这几个月的折旧也都需要计提吗

原则上需要补提，不过小企业实操，啥时候做账啥时候开始提问题也不大

好的老师，法人打到公司的周转款 一直挂帐的话跨年没事吧？还是年末就要转实收

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2023-09-04 13:24置欢

老师，小规模企业结转成本 结转损益的金额是多少，是根据科目余额表看吗
会计宝

2023-09-04 13:47置欢

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:26

对，损益类科目都结转到本年利润（你这张表上就是管理费用和财务费用）
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2023-09-04 13:27置欢

结转成本的金额呢 是哪个
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:27

看科目余额表，你本月没有成本发生
会计宝

杨老师2023-09-04 13:28

你的科目余额表没有收入和成本发生，只有费用
会计宝

杨老师2023-09-04 13:28

你是还没做账呢还是本月就没有？

2023-09-04 13:30置欢

有个9600的网费和17500的监控费 我都放在管理费用里了 应该可以的吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:31

监控费是购买的监控设备还是支付第三方的费用？如果是支付第三方的费用的话，可以的

2023-09-04 13:33置欢

应该是第三方 别人过来给我们安的 但是没给我们发票，啥都没有
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:34

你们是购买的设备含安装吧？
会计宝

杨老师2023-09-04 13:34

要确定好，如果是购买的设备要进固定资产，按月折旧进费用
会计宝

杨老师2023-09-04 13:35

如果是暂时没有发票，可以先挂账 借：其他应收款 dai：银行存款。来了发票再冲其他应收款

2023-09-04 13:35置欢

应该是，我觉得进固定资产太麻烦，就想进的费用
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:35

如果是就是没有发票的话，根据付款单进固定资产，但是没有发票，折旧费用不能税前扣除，汇算的时候要调整
会计宝

杨老师2023-09-04 13:35

应该是，我觉得进固定资产太麻烦，就想进的费用（不合规）

2023-09-04 13:36置欢

不能税前扣除倒是没关系 我们也没有企业所得税
会计宝

2023-09-04 13:37置欢

汇算清缴的时候调整我更不懂了
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:37

应当进固定资产，不能直接进费用（相当于提前扣除，会计和税法都不允许）

2023-09-04 13:40置欢

如果进固定资产 除了每月提折旧，月末是不也没有结转成本
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:41

这个设备跟你的收入不直接相关的话，计提的折旧进费用，不进成本

2023-09-04 13:44置欢

监控的是支付第三方的话怎么评判呢
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:45

重点是你是购买的设备，还是购买的服务（都是从第三方购买）

2023-09-04 13:45置欢

关键本来没什么收入支出 我用的柠檬云会计软件固定资产还要有费用 头疼死了
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:46

设备所有权归你，进固定资产；如果设备归第三方，你只有使用权，属于费用类支出

2023-09-04 13:47置欢

税务也不知道我是所有权还是使用权，那就是使用权行不
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:47

关键本来没什么收入支出 我用的柠檬云会计软件固定资产还要有费用 头疼死了（你可以总账直接做固定资产科目，不用使用固定资产模块，然后自己做个台账）
会计宝

杨老师2023-09-04 13:47

税务也不知道我是所有权还是使用权，那就是使用权行不（违规行为，平台不做建议）

2023-09-04 13:49置欢

噢噢 我懂 我直接做账就。借固定资产 dai银行存款就行是吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-04 13:49

对

2023-09-04 13:50置欢

我是4月买的，7月才做的账，这几个月的折旧也都需要计提吗
会计宝
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杨老师2023-09-04 13:52

原则上需要补提，不过小企业实操，啥时候做账啥时候开始提问题也不大

2023-09-04 13:57置欢

好的老师，法人打到公司的周转款 一直挂帐的话跨年没事吧？还是年末就要转实收
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会计宝

杨老师2023-09-04 13:58

平台要求单项问题单独提问，新问题请重新提问
杨老师

杨老师2023-09-04 13:59

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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