请问调整上个月账务，收入减少666，销项税增加666，怎么申报增值税

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2023/9/7 9:15:15

上月的增值税是怎么申报的

是申报了未开票收入么

这个是出口的，上个月开的是免税发票，后来发现这个商品不能免税，冲红重新开了13%的发票

所以导致现在税额增多

你的意思是增值税纳税义务上个月就发生了

对，上个月申报的是免抵退

但他是出口不退税的，所以冲红重开了发票

这样的话收入就减少了，税额增加

你的意思是这个商品不能免税，视同内销，上个月申报了免抵退，是么，申报成功了吗

对的，视同内销了，上个月申报免抵退成功了

申报了增值税，没有报出口退税

申报了增值税，没有报出口退税是什么意思

申报了增值税，如果是免税商品，然后去申请出口退税嘛

嗯

那现在我要怎么申报呀

你是制造型出口企业

你是哪个地区的

对的，制造业生产企业出口，广东地区的

广东具体哪个地方

东莞

稍等

本月调整后账上的销项税是70570.91

但申报的时候是自动按13%代入的

开具其他发票的部分是冲红重开的

你发的第二张附表一上的填

是上月申报的免抵退费金额

是这个月的

附表一，开的负数发票免抵退栏次是负数，然后开的13%得发票填在一般计税13%相应栏次

就正常申报就可以了

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2023-09-07 09:15匿名提问

请问调整上个月账务，收入减少666，销项税增加666，怎么申报增值税

patience2023-09-07 09:16

上月的增值税是怎么申报的

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patience2023-09-07 09:17

是申报了未开票收入么

2023-09-07 09:17匿名提问

这个是出口的，上个月开的是免税发票，后来发现这个商品不能免税，冲红重新开了13%的发票

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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