提问
首页/问答/问答详情

有个员工前年的报销单做了费用但是没有付给他，（都包含在提成拿走了）今年借款冲减分录借：其他应付 贷：其他应收，今年在公司借了40000，在母公司借了15000，现在应该怎么做分录

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2023/9/13 16:22:59

有个员工前年的报销单做了费用但是没有付给他，（都包含在提成拿走了）今年借款冲减分录借：其他应付 dai：其他应收，今年在公司借了40000，在母公司借了15000，现在应该怎么做分录

你发的是什么

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做

员工是公司的，不是母公司的，那个人跟母公司借款，母公司那边入账

今年在公司借了40000，借 其他应收款 dai 银行存款

但是现在要把母公司的借款转到这边来

前两个月报销抵过母公司的借款用的是借：其他应收款-员工往来 dai：其他应付款-客户往来

没明白你的意思，是谁向母公司借款

员工

员工借母公司的款跟公司有什么关系么

那个人的借款现在要从母公司转到公司

公司用这次的报销替员工给母公司钱，一部分冲以前的其他应付款，还有一部分作为费用

你的意思是，从母公司转到公司，公司再转给个人，是这个意思么

这样的话，是公司借母公司款，然后公司再借款给员工

是员工的借款从母公司转到公司，公司拿到员工报销单替员工还母公司的借款

公但是从公司账户上走的，就相当于公司借母公司款

老师那你可以说一下怎么做分录吗

公司账务处理，借 银行存款15000 dai其他应付款-母公司 15000，借其他应收款-员工40000+15000 dai银行存款

那冲以前的其他应付款是借其他应付款dai其他应收款吗

公司拿到员工报销单替员工还母公司的借款，借 相关成本费用 dai 其他应收款-员工，借 其他应付款-母公司 dai 银行存款

更正：收到母公司给员工的借款 借：银行存款15000dai：其他应付款-母公司15000 收到员工的报销发票 借：管理费用等科目 15000dai：其他应收款-员工15000. 还给母公司的款借：其他应付款-母公司15000dai：银行存款15000 员工的借款和之前的挂账互冲的时候 借：其他应收款-员工 dai：其他应付款-员工等往来挂账科目

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2023-09-13 16:2263303860

有个员工前年的报销单做了费用但是没有付给他，（都包含在提成拿走了）今年借款冲减分录借：其他应付 dai：其他应收，今年在公司借了40000，在母公司借了15000，现在应该怎么做分录
会计宝

2023-09-13 16:1463303860

会计宝
会计宝

2023-09-13 16:4863303860

会计宝
会计宝

2023-09-13 16:4963303860

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:30

你发的是什么
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2023-09-13 16:3463303860

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做
会计宝

2023-09-13 16:3463303860

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做
会计宝

2023-09-13 16:3463303860

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:34

员工是公司的，不是母公司的，那个人跟母公司借款，母公司那边入账
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:35

今年在公司借了40000，借 其他应收款 dai 银行存款

2023-09-13 16:3563303860

但是现在要把母公司的借款转到这边来
会计宝

2023-09-13 16:3763303860

前两个月报销抵过母公司的借款用的是借：其他应收款-员工往来 dai：其他应付款-客户往来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:38

没明白你的意思，是谁向母公司借款

2023-09-13 16:3863303860

员工
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:39

员工借母公司的款跟公司有什么关系么

2023-09-13 16:3963303860

那个人的借款现在要从母公司转到公司
会计宝

2023-09-13 16:4063303860

公司用这次的报销替员工给母公司钱，一部分冲以前的其他应付款，还有一部分作为费用
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:42

你的意思是，从母公司转到公司，公司再转给个人，是这个意思么
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:46

这样的话，是公司借母公司款，然后公司再借款给员工

2023-09-13 16:4763303860

是员工的借款从母公司转到公司，公司拿到员工报销单替员工还母公司的借款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:47

公但是从公司账户上走的，就相当于公司借母公司款

2023-09-13 16:5063303860

老师那你可以说一下怎么做分录吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:50

公司账务处理，借 银行存款15000 dai其他应付款-母公司 15000，借其他应收款-员工40000+15000 dai银行存款

2023-09-13 16:5163303860

那冲以前的其他应付款是借其他应付款dai其他应收款吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:53

公司拿到员工报销单替员工还母公司的借款，借 相关成本费用 dai 其他应收款-员工，借 其他应付款-母公司 dai 银行存款
会计宝

官方回复2023-09-15 14:44

更正：收到母公司给员工的借款 借：银行存款15000dai：其他应付款-母公司15000 收到员工的报销发票 借：管理费用等科目 15000dai：其他应收款-员工15000. 还给母公司的款借：其他应付款-母公司15000dai：银行存款15000 员工的借款和之前的挂账互冲的时候 借：其他应收款-员工 dai：其他应付款-员工等往来挂账科目
官方回复

官方回复2023-09-15 14:45

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (27条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈