需要连续跟正申报几个月的加计抵减（增值税表四），但期初余额没有改变。需要更正表二（进项税额明细）吗？如何更正申报

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2023/9/20 11:39:02

你的意思是加计抵减余额体现在主表么

是的

加计抵减余额不在主表上体现，实际抵减时才在主表体现

那是不能修改的意思吗？比如我2月份只有进项税额没有销项税。但我把进项税*10%填在表四加计抵减的本期调减额里了，更正申报之后的期末余额和3月份的期初余额就不一致了。这个怎么修改呢？

你填在本期调减额里了？

对的，填错了。现在更正申报了

就按正常的更正就可以了

不管期初和期末余额吗？

比如2月份只有进项税额没有销项税，把进项税*10%填在表四加计抵减本期发生额，本期调减额不用填。你现在是在申报系统里修改还是打印出来在纸质申报表上手动修改。

是在报税系统里更正，本期发生额这里不能填写。

其他都能改动么

比如把本期调减额数据取消

对的，本期调减额可以修改更正

那奇怪了，如果系统上不能修改的话，带着纸质的报表到税务大厅修改。

好的😅

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2023-09-20 11:39匿名提问

需要连续跟正申报几个月的加计抵减（增值税表四），但期初余额没有改变。需要更正表二（进项税额明细）吗？如何更正申报

2023-09-20 11:02匿名提问

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