我们公司开给下游公司的票,他们已经抵扣了,一直没用过账,我这会该怎么处理

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2023/9/20 12:41:34

我们公司开给下游公司的票,他们已经抵扣了,一直没用过账,我这会该怎么处理

你好

你们开出的发票记收入

借:应收账款等 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)

我们开出的发票记收入??

是的

我们是上游厂家,开给下游厂家,进项票开过去他已经抵扣了,一直没用付款,

我能记收入??

你们开票确认收入

这个一直没用过账怎么处理呢?

什么班时候的业务

开票时间是什么时候?

而且那边公司已经异常,有可能是虚开,我是实体工厂

有一年左右了

你们没有交易吗?

没有,

没有的话虚开发票是违法的

先补确认收入,然后和对方沟通,红冲

跟对方沟通冲红,是需要他那边先勾选出来嘛?

我属于不懂这个,当时他让开点就开了,也没有过账,也没有给我税金,这会我就想着他那边不关我的事。我怎么把账面处理了,我毕竟实体工厂一直每天有出货嘛,

既然开票就需要确认收入。没有实际的交易属于虚开发票

你先把收入补确认了

和对方沟通把原来的发票红冲

发票红冲怎么处理?对方先勾选退回?

对方先开具红字信息表,你们开具红字发票

他们那边说的他们公司现在是异常状态,开不了怎么处理呢

开不了的话,这个只能去税务大厅办理了,一般是专票购买方认证之后需要购买方先开具信息表,之后销售方开具红字发票

意思这会我只能让收票方去税务大厅办理红字信息表,然后我这边开红字发票,

他公司已经异常了,还能开到嘛?

这种开了我这边冲红了。后面他公司什么事就跟我没关系了吧

可以他们去大厅开具红字信息表或者你们去大厅开具红字发票

及时补救的话,影响应该不大

我让那边去开,他们就说他们要先勾选出来才能退回,现在他在账户异常勾选不了,是不是他们故意不想勾选

这个不好说

像这种冲红需要做一个情况说明之类的,加盖公章嘛?

如果你们去大厅办理的话,可能税务局会要求

通常自己可以开具的话,直接开就行了,但是现在你们的情况比较特殊,最好是问下你们的税务机关

看看需要提供什么资料

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-09-20 12:4145682435

我们公司开给下游公司的票,他们已经抵扣了,一直没用过账,我这会该怎么处理
会计宝

2023-09-20 12:4745682435

你好
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andy老师2023-09-20 12:50

你们开出的发票记收入
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会计宝

andy老师2023-09-20 12:51

借:应收账款等 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)

2023-09-20 12:5145682435

我们开出的发票记收入??
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-20 12:51

是的

2023-09-20 12:5245682435

我们是上游厂家,开给下游厂家,进项票开过去他已经抵扣了,一直没用付款,
会计宝

2023-09-20 12:5245682435

我能记收入??
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-20 12:53

你们开票确认收入

2023-09-20 12:5345682435

这个一直没用过账怎么处理呢?
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-20 12:53

什么班时候的业务
会计宝

andy老师2023-09-20 12:54

开票时间是什么时候?

2023-09-20 12:5445682435

而且那边公司已经异常,有可能是虚开,我是实体工厂
会计宝

2023-09-20 12:5445682435

有一年左右了
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-20 12:57

你们没有交易吗?

2023-09-20 12:5845682435

没有,
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-20 12:58

没有的话虚开发票是违法的
会计宝

andy老师2023-09-20 12:58

先补确认收入,然后和对方沟通,红冲

2023-09-20 12:5945682435

跟对方沟通冲红,是需要他那边先勾选出来嘛?
会计宝

2023-09-20 13:0045682435

我属于不懂这个,当时他让开点就开了,也没有过账,也没有给我税金,这会我就想着他那边不关我的事。我怎么把账面处理了,我毕竟实体工厂一直每天有出货嘛,
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-20 13:05

既然开票就需要确认收入。没有实际的交易属于虚开发票
会计宝

andy老师2023-09-20 13:05

你先把收入补确认了
会计宝

andy老师2023-09-20 13:05

和对方沟通把原来的发票红冲

2023-09-20 13:0845682435

发票红冲怎么处理?对方先勾选退回?
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会计宝

andy老师2023-09-20 13:24

对方先开具红字信息表,你们开具红字发票

2023-09-20 14:4045682435

他们那边说的他们公司现在是异常状态,开不了怎么处理呢
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-20 14:41

开不了的话,这个只能去税务大厅办理了,一般是专票购买方认证之后需要购买方先开具信息表,之后销售方开具红字发票

2023-09-20 15:0145682435

意思这会我只能让收票方去税务大厅办理红字信息表,然后我这边开红字发票,
会计宝

2023-09-20 15:0145682435

他公司已经异常了,还能开到嘛?
会计宝

2023-09-20 15:0145682435

这种开了我这边冲红了。后面他公司什么事就跟我没关系了吧
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-20 15:02

可以他们去大厅开具红字信息表或者你们去大厅开具红字发票
会计宝

andy老师2023-09-20 15:02

及时补救的话,影响应该不大

2023-09-20 15:0845682435

我让那边去开,他们就说他们要先勾选出来才能退回,现在他在账户异常勾选不了,是不是他们故意不想勾选
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-20 15:09

这个不好说

2023-09-20 15:2145682435

像这种冲红需要做一个情况说明之类的,加盖公章嘛?
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andy老师2023-09-20 15:22

如果你们去大厅办理的话,可能税务局会要求
会计宝

andy老师2023-09-20 15:23

通常自己可以开具的话,直接开就行了,但是现在你们的情况比较特殊,最好是问下你们的税务机关
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andy老师2023-09-20 15:23

看看需要提供什么资料
andy老师

andy老师2023-09-20 15:24

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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