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发生技术服务销售退回，之前开票的时候已经收费了，现在发票已经退回来，钱也退回去了，发票也红冲了，要怎么做账

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2023/10/10 12:10:52

发生技术服务销售退回，之前开票的时候已经收费了，现在发票已经退回来，钱也退回去了，发票也红冲了，要怎么做账

原来的分录一样做个负数的就可以，银行存款做dai方，不要做借方负数哈

dai：应收账款 负数 dai：银行存款 借：应收账款 负数dai：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税（销项税） 负数

当时收款的时候没走应收，那就直接dai：主营业务收入负数、应交税费负数是吧

收款直接做的收入，没有挂帐是吧？

是的

那就是dai：银行存款 正数 dai：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税（销项税）负数

之前问另外一个老师教我借：主营业务收入正、应交税费正，dai银现

也可以，是一样的

不过一般冲红都用负数

但是这样做科目余额表没体现出来，导致报表和科目余额表数据不一致

你是说哪个做法没体现出来？

做正数那个，如果软件自动结转的话，会没办法结转

得自己结转一下

正数那个没办法体现出来

自己结转是自己再手动做一张结转凭证吗

就是月末结转的问题，因为收入他是dai方科目，软件设置的月末结转就是结转收入的dai方金额，做在借方就统计不上，转不了

对，自己做个结转分录就行

好的明白了，谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-10-10 12:10匿名提问

发生技术服务销售退回，之前开票的时候已经收费了，现在发票已经退回来，钱也退回去了，发票也红冲了，要怎么做账
会计宝
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杨老师2023-10-10 12:12

原来的分录一样做个负数的就可以，银行存款做dai方，不要做借方负数哈
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会计宝

杨老师2023-10-10 12:13

dai：应收账款 负数 dai：银行存款 借：应收账款 负数dai：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税（销项税） 负数

2023-10-10 12:20匿名提问

当时收款的时候没走应收，那就直接dai：主营业务收入负数、应交税费负数是吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:21

收款直接做的收入，没有挂帐是吧？

2023-10-10 12:22匿名提问

是的
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:22

那就是dai：银行存款 正数 dai：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税（销项税）负数

2023-10-10 12:23匿名提问

之前问另外一个老师教我借：主营业务收入正、应交税费正，dai银现
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:24

也可以，是一样的
会计宝

杨老师2023-10-10 12:24

不过一般冲红都用负数

2023-10-10 12:24匿名提问

但是这样做科目余额表没体现出来，导致报表和科目余额表数据不一致
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:25

你是说哪个做法没体现出来？
会计宝

杨老师2023-10-10 12:26

做正数那个，如果软件自动结转的话，会没办法结转
会计宝

杨老师2023-10-10 12:26

得自己结转一下

2023-10-10 12:28匿名提问

正数那个没办法体现出来
会计宝

2023-10-10 12:29匿名提问

自己结转是自己再手动做一张结转凭证吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:29

就是月末结转的问题，因为收入他是dai方科目，软件设置的月末结转就是结转收入的dai方金额，做在借方就统计不上，转不了
会计宝

杨老师2023-10-10 12:30

对，自己做个结转分录就行

2023-10-10 12:30匿名提问

好的明白了，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:30

不客气
杨老师

杨老师2023-10-10 12:31

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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