提问
首页/问答/问答详情

发生技术服务销售退回，之前开票的时候已经收费了，现在发票已经退回来，钱也退回去了，发票也红冲了，要怎么做账

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2023/10/10 12:10:52

发生技术服务销售退回，之前开票的时候已经收费了，现在发票已经退回来，钱也退回去了，发票也红冲了，要怎么做账

原来的分录一样做个负数的就可以，银行存款做dai方，不要做借方负数哈

dai：应收账款 负数 dai：银行存款 借：应收账款 负数dai：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税（销项税） 负数

当时收款的时候没走应收，那就直接dai：主营业务收入负数、应交税费负数是吧

收款直接做的收入，没有挂帐是吧？

是的

那就是dai：银行存款 正数 dai：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税（销项税）负数

之前问另外一个老师教我借：主营业务收入正、应交税费正，dai银现

也可以，是一样的

不过一般冲红都用负数

但是这样做科目余额表没体现出来，导致报表和科目余额表数据不一致

你是说哪个做法没体现出来？

做正数那个，如果软件自动结转的话，会没办法结转

得自己结转一下

正数那个没办法体现出来

自己结转是自己再手动做一张结转凭证吗

就是月末结转的问题，因为收入他是dai方科目，软件设置的月末结转就是结转收入的dai方金额，做在借方就统计不上，转不了

对，自己做个结转分录就行

好的明白了，谢谢老师

不客气

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2023-10-10 12:10匿名提问

发生技术服务销售退回，之前开票的时候已经收费了，现在发票已经退回来，钱也退回去了，发票也红冲了，要怎么做账
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:12

原来的分录一样做个负数的就可以，银行存款做dai方，不要做借方负数哈
推荐你：加入免费答疑群，点击入群
会计宝

杨老师2023-10-10 12:13

dai：应收账款 负数 dai：银行存款 借：应收账款 负数dai：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税（销项税） 负数

2023-10-10 12:20匿名提问

当时收款的时候没走应收，那就直接dai：主营业务收入负数、应交税费负数是吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:21

收款直接做的收入，没有挂帐是吧？

2023-10-10 12:22匿名提问

是的
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:22

那就是dai：银行存款 正数 dai：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税（销项税）负数

2023-10-10 12:23匿名提问

之前问另外一个老师教我借：主营业务收入正、应交税费正，dai银现
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:24

也可以，是一样的
会计宝

杨老师2023-10-10 12:24

不过一般冲红都用负数

2023-10-10 12:24匿名提问

但是这样做科目余额表没体现出来，导致报表和科目余额表数据不一致
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:25

你是说哪个做法没体现出来？
会计宝

杨老师2023-10-10 12:26

做正数那个，如果软件自动结转的话，会没办法结转
会计宝

杨老师2023-10-10 12:26

得自己结转一下

2023-10-10 12:28匿名提问

正数那个没办法体现出来
会计宝

2023-10-10 12:29匿名提问

自己结转是自己再手动做一张结转凭证吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:29

就是月末结转的问题，因为收入他是dai方科目，软件设置的月末结转就是结转收入的dai方金额，做在借方就统计不上，转不了
会计宝

杨老师2023-10-10 12:30

对，自己做个结转分录就行

2023-10-10 12:30匿名提问

好的明白了，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-10 12:30

不客气
杨老师

杨老师2023-10-10 12:31

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (21条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈