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我们公司是上个月生成的一般纳税人，做账软件里面一键报税出来的财务报表季报和企业所得税的季报是不是和小规模时候的一样，我可以直接按照软件生成的数据报就行

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2023/10/10 14:21:21

我们公司是上个月生成的一般纳税人，做账软件里面一键报税出来的财务报表季报和企业所得税的季报是不是和小规模时候的一样，我可以直接按照软件生成的数据报就行

可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税

那财务报表呢还可以根据软件上的来么

财务报表和企业所得税都是季报的

那财务报表呢还可以根据软件上的来么，可以

是不是之后增值税我不能根据软件上生成的来 财报和企业所得税都没有影响是吧

增值税是根据增值税的纳税人义务来申报的

增值税的纳税义务的发生额来申报的

你说的软件生成是什么意思，是做账软件跟申报系统链接么

数据还是要根据实际的核对的

对是软件的一键报税的功能

这个要是核对的话怎么进行核对

增值税的纳税义务的实际发生额，实际的进项税额

这个是我已经核对过了

财务报表和企业所得税呢

财务报表和企业所得税根据财务软件里的财务报表申报

好的我知道了 就是增值税自己核对一下

之后财务报表和企业所得税直接按照财务软件上面直接申报就可以了是吧

企业所得税季度申报表上有营业收入和营业成本和利润总额三项，这三项是根据做账软件里的利润表填报，其他的需要根据公司实际情况填报

利润表中的本年累计数么

是的

财务报表是不是就是软件上直接生成的申报

是的

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patience财务主管答疑老师
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2023-10-10 14:21匿名提问

我们公司是上个月生成的一般纳税人，做账软件里面一键报税出来的财务报表季报和企业所得税的季报是不是和小规模时候的一样，我可以直接按照软件生成的数据报就行
会计宝
会计宝

patience2023-10-10 14:25

可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税
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2023-10-10 14:25匿名提问

那财务报表呢还可以根据软件上的来么
会计宝

2023-10-10 14:25匿名提问

财务报表和企业所得税都是季报的
会计宝
会计宝

patience2023-10-10 14:27

那财务报表呢还可以根据软件上的来么，可以

2023-10-10 14:31匿名提问

是不是之后增值税我不能根据软件上生成的来 财报和企业所得税都没有影响是吧
会计宝
会计宝

patience2023-10-10 14:32

增值税是根据增值税的纳税人义务来申报的
会计宝

patience2023-10-10 14:33

增值税的纳税义务的发生额来申报的
会计宝

patience2023-10-10 14:33

你说的软件生成是什么意思，是做账软件跟申报系统链接么
会计宝

patience2023-10-10 14:34

数据还是要根据实际的核对的

2023-10-10 14:36匿名提问

对是软件的一键报税的功能
会计宝

2023-10-10 14:36匿名提问

这个要是核对的话怎么进行核对
会计宝
会计宝

patience2023-10-10 14:39

增值税的纳税义务的实际发生额，实际的进项税额

2023-10-10 14:42匿名提问

这个是我已经核对过了
会计宝

2023-10-10 14:42匿名提问

财务报表和企业所得税呢
会计宝
会计宝

patience2023-10-10 14:43

财务报表和企业所得税根据财务软件里的财务报表申报

2023-10-10 14:44匿名提问

好的我知道了 就是增值税自己核对一下
会计宝

2023-10-10 14:44匿名提问

之后财务报表和企业所得税直接按照财务软件上面直接申报就可以了是吧
会计宝
会计宝

patience2023-10-10 14:46

企业所得税季度申报表上有营业收入和营业成本和利润总额三项，这三项是根据做账软件里的利润表填报，其他的需要根据公司实际情况填报

2023-10-10 14:51匿名提问

利润表中的本年累计数么
会计宝
会计宝

patience2023-10-10 14:53

是的

2023-10-10 14:54匿名提问

财务报表是不是就是软件上直接生成的申报
会计宝
会计宝

patience2023-10-10 14:57

是的
patience

patience2023-10-10 14:58

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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