公司2019-2020年有利息收入(有的公司利息收入金额较大),2021年才在税务备案上线开始报税,做2021年汇算清缴时,财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的,还是2019-2021年的?2021年企业所得税季报时,填写的是2021年数据,

原标题:公司2019-2020年有利息收入(有的公司利息收入金额较大),2021年才在税务备案上线开始报税,做2021年汇算清缴时,财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的,还是2019-2021年的?2021年企业所得税季报时,填写的是2021年数据,谢谢!

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/5/26 16:36:09

公司2019-2020年有利息收入(有的公司利息收入金额较大),2021年才在税务备案上线开始报税,做2021年汇算清缴时,财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的,还是2019-2021年的?2021年企业所得税季报时,填写的是2021年数据,谢谢!

填21年的数据

本年利润有期初余额,税务局会不会有比对,为什么公司之前年度没有报过税,还会有期初数据

期初数据来自你之前申报的季度所得税

也是在2021年申报的2021年季报,2019-2020年没有报过税,也就是说 税务局比对核查时,会根据季报数据么?

是的

我还有个疑问,税务局会不会追究之前未申报的数据

可能会

期初未分配利润56万多,2021年净利润-57万多,如果2021年汇算清缴报表数据填写2021年数据,就会有结转到以后年度弥补亏损57万多,如果填写2019-2021年数据,弥补亏损就1万多,这点有疑问

你21年的期初数已经申报过了,就继续填21年的

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-05-26 16:3638610481

公司2019-2020年有利息收入(有的公司利息收入金额较大),2021年才在税务备案上线开始报税,做2021年汇算清缴时,财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的,还是2019-2021年的?2021年企业所得税季报时,填写的是2021年数据,谢谢!
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-26 16:37

填21年的数据
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-05-26 16:43

本年利润有期初余额,税务局会不会有比对,为什么公司之前年度没有报过税,还会有期初数据
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-26 16:49

期初数据来自你之前申报的季度所得税

2022-05-26 17:07

也是在2021年申报的2021年季报,2019-2020年没有报过税,也就是说 税务局比对核查时,会根据季报数据么?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-26 17:07

是的

2022-05-26 17:14

我还有个疑问,税务局会不会追究之前未申报的数据
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-26 17:15

可能会

2022-05-26 18:00

期初未分配利润56万多,2021年净利润-57万多,如果2021年汇算清缴报表数据填写2021年数据,就会有结转到以后年度弥补亏损57万多,如果填写2019-2021年数据,弥补亏损就1万多,这点有疑问
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-26 18:17

你21年的期初数已经申报过了,就继续填21年的
安叔老师

安叔老师2022-05-26 18:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (11条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈