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公司2019-2020年有利息收入（有的公司利息收入金额较大），2021年才在税务备案上线开始报税，做2021年汇算清缴时，财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的，还是2019-2021年的？2021年企业所得税季报时，填写的是2021年数据，

原标题：公司2019-2020年有利息收入（有的公司利息收入金额较大），2021年才在税务备案上线开始报税，做2021年汇算清缴时，财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的，还是2019-2021年的？2021年企业所得税季报时，填写的是2021年数据，谢谢！

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2022/5/26 16:36:09

公司2019-2020年有利息收入（有的公司利息收入金额较大），2021年才在税务备案上线开始报税，做2021年汇算清缴时，财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的，还是2019-2021年的？2021年企业所得税季报时，填写的是2021年数据，谢谢！

填21年的数据

本年利润有期初余额，税务局会不会有比对，为什么公司之前年度没有报过税，还会有期初数据

期初数据来自你之前申报的季度所得税

也是在2021年申报的2021年季报，2019-2020年没有报过税，也就是说 税务局比对核查时，会根据季报数据么？

是的

我还有个疑问，税务局会不会追究之前未申报的数据

可能会

期初未分配利润56万多，2021年净利润-57万多，如果2021年汇算清缴报表数据填写2021年数据，就会有结转到以后年度弥补亏损57万多，如果填写2019-2021年数据，弥补亏损就1万多，这点有疑问

你21年的期初数已经申报过了，就继续填21年的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-05-26 16:3638610481

公司2019-2020年有利息收入（有的公司利息收入金额较大），2021年才在税务备案上线开始报税，做2021年汇算清缴时，财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的，还是2019-2021年的？2021年企业所得税季报时，填写的是2021年数据，谢谢！
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安叔老师2022-05-26 16:37

填21年的数据
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2022-05-26 16:43

本年利润有期初余额，税务局会不会有比对，为什么公司之前年度没有报过税，还会有期初数据
会计宝
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安叔老师2022-05-26 16:49

期初数据来自你之前申报的季度所得税

2022-05-26 17:07

也是在2021年申报的2021年季报，2019-2020年没有报过税，也就是说 税务局比对核查时，会根据季报数据么？
会计宝
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安叔老师2022-05-26 17:07

是的

2022-05-26 17:14

我还有个疑问，税务局会不会追究之前未申报的数据
会计宝
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安叔老师2022-05-26 17:15

可能会

2022-05-26 18:00

期初未分配利润56万多，2021年净利润-57万多，如果2021年汇算清缴报表数据填写2021年数据，就会有结转到以后年度弥补亏损57万多，如果填写2019-2021年数据，弥补亏损就1万多，这点有疑问
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安叔老师2022-05-26 18:17

你21年的期初数已经申报过了，就继续填21年的
安叔老师

安叔老师2022-05-26 18:18

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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