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你好，小规模季度申报公司，在第二季度的时候把开专票导致的增值税5000计入到政府补助里面了，但是这个税费是交了的。今天做账的时候发现了这个错误，账面如何改正呢

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2023/10/12 16:35:32

你好，小规模季度申报公司，在第二季度的时候把开专票导致的增值税5000计入到政府补助里面了，但是这个税费是交了的。今天做账的时候发现了这个错误，账面如何改正呢

如果直接冲销上季度的政府补助科目，那么这季度政府补助就成负数了，咋办呀，救命

这个只能冲，你是负数之后财报就申报不上了是不是？

这个只能冲，你是负数之后财报就申报不上了是不是？

可以申报，但是政府补助负数了税务局会找，还是会让改，今天已经咨询过税务局了

税务不让改？

还有个办法，就是先不改，等到真实有政府补助的时候再冲

你不在这个月申报负数，你去更正上个月的申报表

账面依旧做红冲

哎？那我把上季度报表和账本直接改了去，这样方便，谢谢老师

你要是结账了，凭证账本尽量不要改哈，就这个月冲就行，摘要写上上月做错，申报表已更正就行

就去税务更正报表就行

没事儿，上季度的还没装订，电子税务局直接可以更正报表，完美

好的

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-10-12 16:3520490447

你好，小规模季度申报公司，在第二季度的时候把开专票导致的增值税5000计入到政府补助里面了，但是这个税费是交了的。今天做账的时候发现了这个错误，账面如何改正呢
会计宝

2023-10-12 16:3620490447

如果直接冲销上季度的政府补助科目，那么这季度政府补助就成负数了，咋办呀，救命
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-12 16:37

这个只能冲，你是负数之后财报就申报不上了是不是？
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会计宝

杨老师2023-10-12 16:37

这个只能冲，你是负数之后财报就申报不上了是不是？

2023-10-12 16:3820490447

可以申报，但是政府补助负数了税务局会找，还是会让改，今天已经咨询过税务局了
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-12 16:39

税务不让改？
会计宝

杨老师2023-10-12 16:39

还有个办法，就是先不改，等到真实有政府补助的时候再冲
会计宝

杨老师2023-10-12 16:39

你不在这个月申报负数，你去更正上个月的申报表
会计宝

杨老师2023-10-12 16:40

账面依旧做红冲

2023-10-12 16:4020490447

哎？那我把上季度报表和账本直接改了去，这样方便，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-12 16:41

你要是结账了，凭证账本尽量不要改哈，就这个月冲就行，摘要写上上月做错，申报表已更正就行
会计宝

杨老师2023-10-12 16:41

就去税务更正报表就行

2023-10-12 16:4320490447

没事儿，上季度的还没装订，电子税务局直接可以更正报表，完美
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-12 16:43

好的
杨老师

杨老师2023-10-12 16:44

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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