2023/10/18 11:13:08
税费申报问题
请问,具体什么问题呢?
就是我们既有商品零售,又有餐饮服务,要怎么申报增值税呢,然后商品零售还有免征增值税的货物
小规模还是一般纳税人?
是申报的时候 两栏都要填写吗
一般纳税人是分开的
我们是小规模纳税人
然后开票开的都是餐饮服务的票,货物销售没有开过票
小规模是填在一起的
免税的单独有一栏
就是货物和服务都可以填写在一起吗?
对
小规模是在一起的
如果都申请了货物和服务的税费种认定,可以也都填写在一起嘛?因为不想那么麻烦
小规模的表就没有设置分开填写
就是我们免税的货物,做账的时候做了税费分离,那我在申报免征增值税的时候,应该按照价税合计的金额来填写吗
我刚刚申请了哎,不知道能不能成功
对,价税合计
你的开票是免税的
没有税率
我想确认一下,我们零售的真空袋包装的生牛肉,是免征增值税的吧
建议你咨询一下主管税务机关,真空包装这块各地执行有差异,有的地区认为 真空包装经过加工,不免增值税
我们这边说是免税的
那就可以
老师你看下我填写对吗
我现在可以分开填写了
60241.32是餐饮开票的金额都是普票1%1
免税的货物开具的就是免税的发票吗,没有增值税
服务那里填写是营改增的服务
免税的货物没有开票
276是免税货物的销售额
本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”,
是指销售服务、不动产和无形资产(以下简称应税行为)。
营改增项目,老师你是说服务、不动产和无形资产吗
我们餐饮的收入不应该填写服务、不动产和无形资产吗
1栏大于等于2+3
是大于的呀
第 12 栏“其他免税销售额”:填写销售免征增值税
的货物及劳务、应税行为的销售额,不包括符合小微企业免征增
值税和未达起征点政策的免税销售额
免税的是在12栏填写
免税的276是货物,在12栏填写了
嗯嗯
那就没有问题的
别忘记这个276填写减免表
核对无误之后申报
那第18栏的要填写减免表吗?
需要.
老师 我提交的时候显示我货物及劳务第10行应该是0
没法提交
你第十行填写的是什么收入
商品零售的不免增值税的收入
不免的填第一栏
填写了之后,货物的减征额还需要填写吗?
需要
减征收额是第一栏次的7208.12*0.02144.16吗?
7208.12*0.02=144.16
是,不含税收入*2%
老师,货物的第一栏7208.12是不包含免税收入276的,这是正确的吗?
276就是销售额,没有做价税分离
276是免税的,根本就没有税额
缴税的和免税的分开填报
那老师,我的减免明细表里面,填写的数据是144.16+10584.38=10728.54吗?
减税那里是的,免税那里也要填写
老师你是说主表里面第19行也要填写吗?我这个数据是自动带出来的
我说的是减免表
没说主表
你不是问答减免表
是这样吗老师
对
申报试试
提交不了呢
还是提交不了
同样的提示
提示发一下
还是提交不了老师
还是同样的提示
点击确定
掉了
点了
不管用
是不是第五列应该是8.28
你在填写下试试
可以提交了老师
附列资料一,需要填写吗?我们服务行业没有免税的啥的,正常按照1%
我看到里面应税行为,3%征收率这里有带出开票数据
没有扣除项目不填写
那要提交之类的吗?
不用
这个没有需要填写的吗?
同学,平台单个问题单独解决,不同的问题请重新提问
有的话填,没有的话不填
好的