就是我们既有商品零售，又有餐饮服务，要怎么申报增值税呢，然后商品零售还有免征增值税的货物

原标题：税费申报问题

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2023/10/18 11:13:08

税费申报问题

请问，具体什么问题呢？

就是我们既有商品零售，又有餐饮服务，要怎么申报增值税呢，然后商品零售还有免征增值税的货物

小规模还是一般纳税人？

是申报的时候两栏都要填写吗

一般纳税人是分开的

我们是小规模纳税人

然后开票开的都是餐饮服务的票，货物销售没有开过票

小规模是填在一起的

免税的单独有一栏

就是货物和服务都可以填写在一起吗？

对

小规模是在一起的

如果都申请了货物和服务的税费种认定，可以也都填写在一起嘛？因为不想那么麻烦

小规模的表就没有设置分开填写

就是我们免税的货物，做账的时候做了税费分离，那我在申报免征增值税的时候，应该按照价税合计的金额来填写吗

我刚刚申请了哎，不知道能不能成功

对，价税合计

你的开票是免税的

没有税率

我想确认一下，我们零售的真空袋包装的生牛肉，是免征增值税的吧

建议你咨询一下主管税务机关，真空包装这块各地执行有差异，有的地区认为真空包装经过加工，不免增值税

我们这边说是免税的

那就可以

老师你看下我填写对吗

我现在可以分开填写了

60241.32是餐饮开票的金额都是普票1%1

免税的货物开具的就是免税的发票吗，没有增值税

服务那里填写是营改增的服务

免税的货物没有开票

276是免税货物的销售额

本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”，是指销售服务、不动产和无形资产（以下简称应税行为）。

营改增项目，老师你是说服务、不动产和无形资产吗

我们餐饮的收入不应该填写服务、不动产和无形资产吗

1栏大于等于2+3

是大于的呀

第 12 栏“其他免税销售额”：填写销售免征增值税的货物及劳务、应税行为的销售额，不包括符合小微企业免征增值税和未达起征点政策的免税销售额

免税的是在12栏填写

免税的276是货物，在12栏填写了

嗯嗯

那就没有问题的

别忘记这个276填写减免表

核对无误之后申报

那第18栏的要填写减免表吗？

需要.

老师我提交的时候显示我货物及劳务第10行应该是0

没法提交

你第十行填写的是什么收入

商品零售的不免增值税的收入

不免的填第一栏

填写了之后，货物的减征额还需要填写吗？

需要

减征收额是第一栏次的7208.12*0.02144.16吗？

7208.12*0.02=144.16

是，不含税收入*2%

老师，货物的第一栏7208.12是不包含免税收入276的，这是正确的吗？

276就是销售额，没有做价税分离

276是免税的，根本就没有税额

缴税的和免税的分开填报

那老师，我的减免明细表里面，填写的数据是144.16+10584.38=10728.54吗？

减税那里是的，免税那里也要填写

老师你是说主表里面第19行也要填写吗？我这个数据是自动带出来的

我说的是减免表

没说主表

你不是问答减免表

是这样吗老师

对

申报试试

提交不了呢

还是提交不了

同样的提示

提示发一下

还是提交不了老师

还是同样的提示

点击确定

掉了

点了

不管用

是不是第五列应该是8.28

你在填写下试试

可以提交了老师

附列资料一，需要填写吗？我们服务行业没有免税的啥的，正常按照1%

我看到里面应税行为，3%征收率这里有带出开票数据

没有扣除项目不填写

那要提交之类的吗？

不用

这个没有需要填写的吗？

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2023-10-18 11:13匿名提问

税费申报问题

杨老师2023-10-18 11:13

请问，具体什么问题呢？

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2023-10-18 11:15匿名提问

就是我们既有商品零售，又有餐饮服务，要怎么申报增值税呢，然后商品零售还有免征增值税的货物

杨老师2023-10-18 11:15

小规模还是一般纳税人？

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