老师 我想请教下 我们单位现在搞验收!目前我们增值税申报950万,要求我们改成2100万!但是呢,本期950营业收入我已经申报过增值税,并已经缴纳了税款!现在如果要我改到2100万,那我增值税已经申报病缴纳过了税款,这个会涉及到退税吗?需要怎么操作

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2023/11/4 12:33:53

老师 我想请教下 我们单位现在搞验收!目前我们增值税申报950万,要求我们改成2100万!但是呢,本期950营业收入我已经申报过增值税,并已经缴纳了税款!现在如果要我改到2100万,那我增值税已经申报病缴纳过了税款,这个会涉及到退税吗?需要怎么操作

你要确认为什么要改2100万

如果你们实际应该申报2100万,但是你们只申报了950万,相当于少申报了2100-950=1150 ,这个需要补申报可能涉及到罚款和滞纳金的

少申报的话不会退税,还可能补税

操作的话就是去大厅更正增值税的申报表

进行补申报

但是这样操作是要补缴税款的,还可能会有罚款和滞纳金,所以一定要先和领导确认好

要去大厅吗?在电子税务局里做作废申报可以吗?

就是10月份的增值税 还没有申报截止。是统计部门为了完成业绩需要我们调增收入到2100 但是我们现在已经申报过了并且已经缴纳过增值税!就是这种情况下可以作废申报不?把950改成2100!那我们之前缴纳过的增值税因为要补税所以就不会产生说先退再补这个问题吧?

就是你现在申报10月份的增值税报表是吧

你们交过税款了没

看错了哈

交过了老师

但是之前累积是950 现在要申报到2100是这样的 所以是一款交了可以作废申报不 涉及到退税不

缴纳过税款的话,直接在电子税务局可能更改不了

你可以在我要办税-税费申报及缴纳-申报错误更正那里看看

操作试试看可以更正不,如果还是不行的话,就需要拿着资料去大厅更正了

我没试过 不敢乱整 所以问下老师 这个要去大厅还是在电子税务局

那这个税款呢

在正常的申报期间,直接补税就可以了,没有罚款和滞纳金、

如果你担心有问题,还是去大厅吧

去大厅保险一些

资料是不是要弄个离线报表?

是的,最好是有一个空白的增值税的报表

不过大厅应该有空表可以直接填

那老师我再请教一下 如果申报金额变小申报错误 已经缴纳税款 要退税这要怎么操作

避免来回跑,最好是自己带两份

办理退税的申请

不过也是去大厅

这个好退吗

这种的话,很多大厅的人员都会建议抵后面的增值税,不会直接退给你

这个看具体的执行人员的一个具体执行

有的地方的办税人员好说话,有的就不会让你直接退,而是抵后面的税款

还是要带一份正确的增值税申报表去?

这个需要先和专管员沟通不?他同意后才可以退?

退的话,最好是先和专管员确认好

在去操作

带一份填写好的正确的申报表吧

还有个问题请教下您 是不是当期增值税款已经产生,可不可以申请延期缴纳?

纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市、计划单列市税务局批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过三个月。纳税人有下列情形之一的,属于特殊困难: 1.因不可抗力,导致纳税人发生较大损失,正常生产经营活动受到较大影响的; 2.当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后,不足以缴纳税款的。

符合这个条件的话,可以申请延期缴纳税款

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-11-04 12:33匿名提问

老师 我想请教下 我们单位现在搞验收!目前我们增值税申报950万,要求我们改成2100万!但是呢,本期950营业收入我已经申报过增值税,并已经缴纳了税款!现在如果要我改到2100万,那我增值税已经申报病缴纳过了税款,这个会涉及到退税吗?需要怎么操作
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李伟老师2023-11-04 13:36

你要确认为什么要改2100万
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李伟老师2023-11-04 13:37

如果你们实际应该申报2100万,但是你们只申报了950万,相当于少申报了2100-950=1150 ,这个需要补申报可能涉及到罚款和滞纳金的
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:37

少申报的话不会退税,还可能补税
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:37

操作的话就是去大厅更正增值税的申报表
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:38

进行补申报
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:38

但是这样操作是要补缴税款的,还可能会有罚款和滞纳金,所以一定要先和领导确认好

2023-11-04 13:40匿名提问

要去大厅吗?在电子税务局里做作废申报可以吗?
会计宝

2023-11-04 13:42匿名提问

就是10月份的增值税 还没有申报截止。是统计部门为了完成业绩需要我们调增收入到2100 但是我们现在已经申报过了并且已经缴纳过增值税!就是这种情况下可以作废申报不?把950改成2100!那我们之前缴纳过的增值税因为要补税所以就不会产生说先退再补这个问题吧?
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李伟老师2023-11-04 13:43

就是你现在申报10月份的增值税报表是吧
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:44

你们交过税款了没
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:49

看错了哈

2023-11-04 13:50匿名提问

交过了老师
会计宝

2023-11-04 13:50匿名提问

但是之前累积是950 现在要申报到2100是这样的 所以是一款交了可以作废申报不 涉及到退税不
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:51

缴纳过税款的话,直接在电子税务局可能更改不了
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:51

你可以在我要办税-税费申报及缴纳-申报错误更正那里看看
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:51

操作试试看可以更正不,如果还是不行的话,就需要拿着资料去大厅更正了

2023-11-04 13:52匿名提问

我没试过 不敢乱整 所以问下老师 这个要去大厅还是在电子税务局
会计宝

2023-11-04 13:52匿名提问

那这个税款呢
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:52

在正常的申报期间,直接补税就可以了,没有罚款和滞纳金、
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:53

如果你担心有问题,还是去大厅吧
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:53

去大厅保险一些

2023-11-04 13:53匿名提问

资料是不是要弄个离线报表?
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李伟老师2023-11-04 13:54

是的,最好是有一个空白的增值税的报表
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:54

不过大厅应该有空表可以直接填

2023-11-04 13:54匿名提问

那老师我再请教一下 如果申报金额变小申报错误 已经缴纳税款 要退税这要怎么操作
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:54

避免来回跑,最好是自己带两份
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:54

办理退税的申请
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:54

不过也是去大厅

2023-11-04 13:55匿名提问

这个好退吗
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李伟老师2023-11-04 13:55

这种的话,很多大厅的人员都会建议抵后面的增值税,不会直接退给你
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:55

这个看具体的执行人员的一个具体执行
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:56

有的地方的办税人员好说话,有的就不会让你直接退,而是抵后面的税款

2023-11-04 13:57匿名提问

还是要带一份正确的增值税申报表去?
会计宝

2023-11-04 13:57匿名提问

这个需要先和专管员沟通不?他同意后才可以退?
会计宝
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李伟老师2023-11-04 13:57

退的话,最好是先和专管员确认好
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:58

在去操作
会计宝

李伟老师2023-11-04 13:58

带一份填写好的正确的申报表吧

2023-11-04 14:01匿名提问

还有个问题请教下您 是不是当期增值税款已经产生,可不可以申请延期缴纳?
会计宝
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李伟老师2023-11-04 14:02

纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市、计划单列市税务局批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过三个月。纳税人有下列情形之一的,属于特殊困难: 1.因不可抗力,导致纳税人发生较大损失,正常生产经营活动受到较大影响的; 2.当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后,不足以缴纳税款的。
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李伟老师2023-11-04 14:02

符合这个条件的话,可以申请延期缴纳税款
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同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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