老师好，请问我们一直有挂进项的暂估款嘛，然后截止10月份票都补齐了，我数量都对上了，但是红冲完之后还是有余额，这个余额要怎么办呀

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2023/11/8 15:59:04

你的暂估和红冲分录都给我看一下

正常暂估借：原材料（不含进项的金额） dai：应付账款--暂估款来发票冲借：应付账款-暂估款应交税费-应交增值税（进项税） dai：应付账款

是不会有余额的呢

是一直累计下来的，之前的也不太清楚

我们是出口免税小规模纳税人，所以没有进项税额

你们完全冲掉，然后做正确的吗

嗯嗯

暂估完，有票来，就完全冲掉，在做一笔采购

你给我的分录，看不出来，因为你暂估入的单价，数量和冲的单价数量没有一个一致的

正常你冲的单价应该和你暂估的是一样的

好的，谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-11-08 15:59Y

老师好，请问我们一直有挂进项的暂估款嘛，然后截止10月份票都补齐了，我数量都对上了，但是红冲完之后还是有余额，这个余额要怎么办呀

杨老师2023-11-08 16:02

你的暂估和红冲分录都给我看一下

杨老师2023-11-08 16:05

正常暂估借：原材料（不含进项的金额） dai：应付账款--暂估款来发票冲借：应付账款-暂估款应交税费-应交增值税（进项税） dai：应付账款

杨老师2023-11-08 16:06

是不会有余额的呢

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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