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2022年代账暂估成本的还未冲，在今年5月前的所得税汇算清缴没发现，现在怎么处理

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2023/12/27 10:10:30

2022年代账暂估成本的还未冲，在今年5月前的所得税汇算清缴没发现，现在怎么处理

只能这样吗

建议修改22年的所得税汇算清缴申报表

那凭证还未冲怎么办

可以在本期把暂估的分录冲销掉

当时暂估是怎么入账的

还有多少没有冲减掉

我可以不处理吗 我接手这个工作时候没得序时账，我就没发现2022还有暂估未冲红，所以在申报2022所得税汇算清缴就没报

暂估入账是这样做账的

借：主营业务成本 dai：其他应付款-法人垫付

81300

如果不处理的话，账上一直挂着，万一税务严查的话，后期还得处理，会一直是个隐患。

分录后面有附票据么

就这样直接入账的么，那怎么看那些是暂估的，那些不是

对 直接入账的 没有附件

分录摘要写的暂估

这个情况我要怎么处理呢 呜呜

这个直接看余额表看不出来，那些还没有处理，需要根据摘要一一核对了。

就是看了序时账 发现有个暂估没反冲

嗯，是一点都没有准备发票，反冲么

是滴

其他应付款-法人垫付其实是多挂账了

实际上，公司有没有相关的支出。比如实际上支出了，但是没取得发票

那这个咋整 挂着吗

如果确实是暂估的，不是真实的业务，就冲销掉

那不是要改汇算清缴

我可以不处理不 不知道咋搞合适

如果不处理的话，账上一直挂着，万一税务严查的话，后期还得处理，会一直是个隐患。

在本期调账，并改汇算清缴申报表

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-12-27 10:10匿名提问

2022年代账暂估成本的还未冲，在今年5月前的所得税汇算清缴没发现，现在怎么处理
会计宝

2023-12-27 10:12匿名提问

只能这样吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:12

建议修改22年的所得税汇算清缴申报表
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2023-12-27 10:12匿名提问

那凭证还未冲怎么办
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:13

可以在本期把暂估的分录冲销掉
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:14

当时暂估是怎么入账的
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:14

还有多少没有冲减掉

2023-12-27 10:14匿名提问

我可以不处理吗 我接手这个工作时候没得序时账，我就没发现2022还有暂估未冲红，所以在申报2022所得税汇算清缴就没报
会计宝

2023-12-27 10:16匿名提问

暂估入账是这样做账的
会计宝

2023-12-27 10:16匿名提问

借：主营业务成本 dai：其他应付款-法人垫付
会计宝

2023-12-27 10:17匿名提问

81300
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:18

如果不处理的话，账上一直挂着，万一税务严查的话，后期还得处理，会一直是个隐患。
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:18

分录后面有附票据么
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:19

就这样直接入账的么，那怎么看那些是暂估的，那些不是

2023-12-27 10:21匿名提问

对 直接入账的 没有附件
会计宝

2023-12-27 10:21匿名提问

分录摘要写的暂估
会计宝

2023-12-27 10:22匿名提问

这个情况我要怎么处理呢 呜呜
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:24

这个直接看余额表看不出来，那些还没有处理，需要根据摘要一一核对了。

2023-12-27 10:25匿名提问

就是看了序时账 发现有个暂估没反冲
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:26

嗯，是一点都没有准备发票，反冲么

2023-12-27 10:30匿名提问

是滴
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:31

其他应付款-法人垫付其实是多挂账了
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:32

实际上，公司有没有相关的支出。比如实际上支出了，但是没取得发票

2023-12-27 10:47匿名提问

那这个咋整 挂着吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:52

如果确实是暂估的，不是真实的业务，就冲销掉

2023-12-27 10:53匿名提问

那不是要改汇算清缴
会计宝

2023-12-27 10:53匿名提问

我可以不处理不 不知道咋搞合适
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:56

如果不处理的话，账上一直挂着，万一税务严查的话，后期还得处理，会一直是个隐患。
会计宝

王苗苗老师2023-12-27 10:57

在本期调账，并改汇算清缴申报表
王苗苗老师

王苗苗老师2023-12-27 10:58

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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