老师你好，我们是供热公司，现在因为温度不达标需要额外推给客户一部分费用，想问一下怎么做分录，需要什么附件，且收费时给了客户收据和发票，现在退费的话收据和发票怎么处理

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2024/1/3 11:30:14

你们这边退费是吗？

冲收入

一般是退费的文件决定或者通知，退费的付款单据等

可以做退费的登记表单

那已经开票的怎么处理呢

红冲

领导让这部分退费冲损益，请问一下老师有这种操作吗

冲收入也是损益呀

收入类科目也属于损益类

他的意思是进成本，或费用或营业外支出

可以这么操作吗，没有依据吧

一般你们这个属于质量问题，冲收入

也不完全算质量问题，就是对一部分经常投诉客户的补偿，为了让她不在投诉给的钱

可以进营业外支出吗，

就是一小部分人的，不是全部的对吗？

如果是的话，也可以记到费用里面去

是的老师一小部分，记到费用的话是用什么科目呢，需要什么附件呢

还是你们的支出凭证

支出的单据

那这部分是不是不能作为计税依据，需要汇算清缴的时候调增吗

你们作为费用支出，没有收到发票，一般是需要纳税调整的

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2024-01-03 11:3099349071

李伟老师2024-01-03 11:55

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李伟老师2024-01-03 11:55

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李伟老师2024-01-03 11:55

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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