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你好老师，我想问一下暂估入库和暂估费用的凭证怎么做？暂估入库当月可以结转成本吗？

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2024/1/12 16:34:49

你好老师，我想问一下暂估入库和暂估费用的凭证怎么做？暂估入库当月可以结转成本吗？

暂估入库当月可以结转成本吗？实际有购进存货么，实际有销售出去么

我没听懂是什么意思？如果实际没有购进存货，也没有销售出去，就不能结转成本吗

你现在是为了少交税，是暂估成本费用么

正常来说，没有购进存货，就不会有销售，就不会有结转成本

现在就是为了少交税做的暂估入库

那这种情况可以结转成本吗

现在是有购进，但是没有收到发票

在实操中可以这样操作。借 主营业务成本-暂估 管理费用等-暂估 dai 应付账款-暂估。但是到汇算清缴前要把合规票据收集完成，否则需要纳税调增。

现在是有购进，但是没有收到发票，款付了么

款没付

而且已经销售了

借 库存商品-预估 dai 应付账款。销售时，借 主营业务成本-预估 dai 库存商品-预估

借：主营业务成本-预估，dai：库存商品-预估是不是就是结转当月的销售成本了

是的

这个主营业务成本-预估的借方金额是等于库存商品-预估的dai方金额吗？比如我库存商品预估了50万，那我主营业务成本-预估dai方金额也是50万吗

购进的商品是全部出售了么

是的

？

这个主营业务成本-预估的借方金额是等于库存商品-预估的dai方金额吗？比如我库存商品预估了50万，那我主营业务成本-预估dai方金额也是50万吗，是的

暂估费用，凭证可以写管理费用-服务费，dai：应付账款-暂估吗

可以

这个暂估费用等收到发票以后是需要先冲红这张凭证，然后做一个同样的蓝字凭证，应付账款就写具体收到发票后应该支付的公司名称吗

是的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-01-12 16:3482686649

你好老师，我想问一下暂估入库和暂估费用的凭证怎么做？暂估入库当月可以结转成本吗？
会计宝
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王苗苗老师2024-01-12 16:36

暂估入库当月可以结转成本吗？实际有购进存货么，实际有销售出去么
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2024-01-12 16:4082686649

我没听懂是什么意思？如果实际没有购进存货，也没有销售出去，就不能结转成本吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 16:42

你现在是为了少交税，是暂估成本费用么
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 16:43

正常来说，没有购进存货，就不会有销售，就不会有结转成本

2024-01-12 16:4482686649

现在就是为了少交税做的暂估入库
会计宝

2024-01-12 16:4482686649

那这种情况可以结转成本吗
会计宝

2024-01-12 16:4982686649

现在是有购进，但是没有收到发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 16:50

在实操中可以这样操作。借 主营业务成本-暂估 管理费用等-暂估 dai 应付账款-暂估。但是到汇算清缴前要把合规票据收集完成，否则需要纳税调增。
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 16:50

现在是有购进，但是没有收到发票，款付了么

2024-01-12 16:5182686649

款没付
会计宝

2024-01-12 16:5582686649

而且已经销售了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 16:56

借 库存商品-预估 dai 应付账款。销售时，借 主营业务成本-预估 dai 库存商品-预估

2024-01-12 16:5882686649

借：主营业务成本-预估，dai：库存商品-预估是不是就是结转当月的销售成本了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 17:03

是的

2024-01-12 17:0582686649

这个主营业务成本-预估的借方金额是等于库存商品-预估的dai方金额吗？比如我库存商品预估了50万，那我主营业务成本-预估dai方金额也是50万吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 17:06

购进的商品是全部出售了么

2024-01-12 17:0782686649

是的
会计宝

2024-01-12 17:1982686649

？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 17:22

这个主营业务成本-预估的借方金额是等于库存商品-预估的dai方金额吗？比如我库存商品预估了50万，那我主营业务成本-预估dai方金额也是50万吗，是的

2024-01-12 17:2782686649

暂估费用，凭证可以写管理费用-服务费，dai：应付账款-暂估吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 17:29

可以

2024-01-12 17:3282686649

这个暂估费用等收到发票以后是需要先冲红这张凭证，然后做一个同样的蓝字凭证，应付账款就写具体收到发票后应该支付的公司名称吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 17:33

是的
王苗苗老师

王苗苗老师2024-01-12 17:34

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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