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进项税转出，在账务和税务上如何操作？

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2024/1/14 13:12:00

进项税转出，在账务和税务上如何操作？

借：原材料/费用科目 dai：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

申报的时候附表二，进项税明细表里面有一行填转出项，填那就可以

不用在原来进项税勾选抵扣那里撤销抵扣啥的是吗，因为不是当期了？

不用

进项税勾选是不是只能操作当期的，前面所属期已经勾选的进项税，是不是只能通过申报表更改？

未申报之前你不想认证还能撤，申报完了已经抵扣了，后期发展不能抵扣的，只能转出，

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2024-01-14 13:12匿名提问

进项税转出，在账务和税务上如何操作？
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杨老师2024-01-14 13:13

借：原材料/费用科目 dai：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
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会计宝

杨老师2024-01-14 13:14

申报的时候附表二，进项税明细表里面有一行填转出项，填那就可以

2024-01-14 13:16匿名提问

不用在原来进项税勾选抵扣那里撤销抵扣啥的是吗，因为不是当期了？
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-14 13:16

不用

2024-01-14 13:19匿名提问

进项税勾选是不是只能操作当期的，前面所属期已经勾选的进项税，是不是只能通过申报表更改？
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-14 13:19

未申报之前你不想认证还能撤，申报完了已经抵扣了，后期发展不能抵扣的，只能转出，
会计宝

杨老师2024-01-14 13:20

对

2024-01-14 13:20匿名提问

好的谢谢
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-14 13:23

不客气
杨老师

杨老师2024-01-14 13:24

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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