请问,公司有个进销存软件是每月摊销嘛,然后去年九月份到年末都忘记摊销了,现在发现怎么办呢?怎么做分录呢

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2024/2/19 14:39:10

请问,公司有个进销存软件是每月摊销嘛,然后去年九月份到年末都忘记摊销了,现在发现怎么办呢?怎么做分录呢

补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用

直接用这一笔分录把去年没计提的补齐就可以了噶

是的

老师,那我每个月就是结转的物业费房租这些,需要弄一个表格明细吗?因为我都是一个季度一个季度的付。这个问题需要重新提问吗

最好弄个明细表,比较清楚

需要重新提问哈

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好的,那我重新提

嗯呢

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2024-02-19 14:3923114447

请问,公司有个进销存软件是每月摊销嘛,然后去年九月份到年末都忘记摊销了,现在发现怎么办呢?怎么做分录呢
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-19 14:40

补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用
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2024-02-19 14:4623114447

直接用这一笔分录把去年没计提的补齐就可以了噶
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-19 14:48

是的

2024-02-19 14:5123114447

老师,那我每个月就是结转的物业费房租这些,需要弄一个表格明细吗?因为我都是一个季度一个季度的付。这个问题需要重新提问吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-19 14:51

最好弄个明细表,比较清楚
会计宝

杨老师2024-02-19 14:51

需要重新提问哈
会计宝

杨老师2024-02-19 14:52

平台要求单项问题单独提问,新问题需要重新提问

2024-02-19 14:5223114447

好的,那我重新提
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-19 14:54

嗯呢
杨老师

杨老师2024-02-19 14:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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