2月份把专票开成了普票,又冲销重新开了专票,凭证怎么体现这笔业务

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2024/3/2 8:46:15

2月份把专票开成了普票,又冲销重新开了专票,凭证怎么体现这笔业务

公司是开具方么

是的

什么时候冲销重开的

2月份

如果想体现的话,可以把原来的普票和红冲的发票都入账

分录怎么写

原蓝字发票,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,负数发票,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数

原来是按照专票做的,那我就把原来专票的分录冲销,再做一次同样的分录对吗

公司是一般纳税人么,开普票和专票的入账分录是一样的啊

原来是按照专票做的,什么意思,还有差别么

普票也是这样入的啊

原来的分录这样的,做在12月,然后2月发现错了,把普票冲了,又开了专票,那我是要把12月的这笔做相同的负数冲红,再做一笔一样的分录在这个月是吗

哦,普票是去年就已经开了。今年2月红冲后重新开的专票

那直接按照负数发票入账,也就是把原分录冲销掉

然后再需要做一笔原来一样的吧,因为正确的也已经开了

也是2月开的

是的,再根据专票重新入账

OK

嗯嗯

谢谢

不客气

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2024-03-02 08:46匿名提问

2月份把专票开成了普票,又冲销重新开了专票,凭证怎么体现这笔业务
会计宝
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王苗苗老师2024-03-02 08:46

公司是开具方么
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2024-03-02 08:47匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-02 08:47

什么时候冲销重开的

2024-03-02 08:48匿名提问

2月份
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-02 08:48

如果想体现的话,可以把原来的普票和红冲的发票都入账

2024-03-02 08:50匿名提问

分录怎么写
会计宝
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王苗苗老师2024-03-02 08:55

原蓝字发票,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,负数发票,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数

2024-03-02 08:56匿名提问

原来是按照专票做的,那我就把原来专票的分录冲销,再做一次同样的分录对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-02 09:00

公司是一般纳税人么,开普票和专票的入账分录是一样的啊
会计宝

王苗苗老师2024-03-02 09:00

原来是按照专票做的,什么意思,还有差别么

2024-03-02 09:12匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-02 09:01

普票也是这样入的啊

2024-03-02 09:02匿名提问

原来的分录这样的,做在12月,然后2月发现错了,把普票冲了,又开了专票,那我是要把12月的这笔做相同的负数冲红,再做一笔一样的分录在这个月是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-02 09:03

哦,普票是去年就已经开了。今年2月红冲后重新开的专票

2024-03-02 09:03匿名提问

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-02 09:04

那直接按照负数发票入账,也就是把原分录冲销掉

2024-03-02 09:05匿名提问

然后再需要做一笔原来一样的吧,因为正确的也已经开了
会计宝

2024-03-02 09:05匿名提问

也是2月开的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-02 09:06

是的,再根据专票重新入账

2024-03-02 09:06匿名提问

OK
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-02 09:06

嗯嗯

2024-03-02 09:07匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-02 09:07

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-03-02 09:08

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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