我们公司(小规模纳税人)去年给A公司开了390420.00元的增值税专用发票,税率为1%,A公司为一般纳税人,开票税率6%,目前因为他们开出去是6%,我们给他才1%,税负率比较高,A公司目前打过来的是372186.30元,还剩18233.7元没打,请问这个情况我们应该怎么处理呢?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/3/13 11:52:25

我们公司(小规模纳税人)去年给A公司开了390420.00元的增值税专用发票,税率为1%,A公司为一般纳税人,开票税率6%,目前因为他们开出去是6%,我们给他才1%,税负率比较高,A公司目前打过来的是372186.30元,还剩18233.7元没打,请问这个情况我们应该怎么处理呢?

剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款

这个剩下的1万8怎么办啊

或者你们如果协商不要他这部分钱,把这部分发票红冲

就是剩这一万八,在你的账面挂的应收账款

修改合同额呢?

就挂着,直到收回这1.8或者你们商量这1.8不要了的话,就红冲发票

合同可以不改

直接红冲掉1万8?

那实际收到的和合同上面不一样咋办

目前是这份发票要不到了,红冲不了

那就挂帐就行

挂久了不就成坏账啦

坏账的和冲红发票最终对损益的影响是一样的

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-03-13 11:52匿名提问

我们公司(小规模纳税人)去年给A公司开了390420.00元的增值税专用发票,税率为1%,A公司为一般纳税人,开票税率6%,目前因为他们开出去是6%,我们给他才1%,税负率比较高,A公司目前打过来的是372186.30元,还剩18233.7元没打,请问这个情况我们应该怎么处理呢?
会计宝
会计宝

杨老师2024-03-13 11:54

剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2024-03-13 11:55匿名提问

这个剩下的1万8怎么办啊
会计宝
会计宝

杨老师2024-03-13 11:55

或者你们如果协商不要他这部分钱,把这部分发票红冲
会计宝

杨老师2024-03-13 11:56

就是剩这一万八,在你的账面挂的应收账款

2024-03-13 11:56匿名提问

修改合同额呢?
会计宝
会计宝

杨老师2024-03-13 11:57

就挂着,直到收回这1.8或者你们商量这1.8不要了的话,就红冲发票
会计宝

杨老师2024-03-13 11:57

合同可以不改

2024-03-13 11:59匿名提问

直接红冲掉1万8?
会计宝

2024-03-13 12:00匿名提问

那实际收到的和合同上面不一样咋办
会计宝

2024-03-13 12:03匿名提问

目前是这份发票要不到了,红冲不了
会计宝
会计宝

杨老师2024-03-13 12:03

那就挂帐就行

2024-03-13 12:04匿名提问

挂久了不就成坏账啦
会计宝
会计宝

杨老师2024-03-13 12:13

坏账的和冲红发票最终对损益的影响是一样的
杨老师

杨老师2024-03-13 12:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (15条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈